|
|
Faktúra |
2018072
|
predplatné poradca 2019
|
65,80 |
s DPH |
|
|
18.06.2018 |
Poradca. s.r.o. |
|
|
|
|
06.09.2018 |
|
|
Faktúra |
786087236
|
predplatné poradca 2019
|
65,80 |
s DPH |
|
|
18.06.2018 |
Poradca. s.r.o. |
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Objednávka |
2018026
|
stojan pod umývačku riadku SPU, nerez prevedenie
|
400,20 |
s DPH |
|
|
13.06.2018 |
Gastro Vrábeľ, s.r.o. |
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
230813933
|
potraviny
|
12,24 |
s DPH |
|
|
13.06.2018 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
4201802015
|
potraviny
|
75,08 |
s DPH |
|
|
12.06.2018 |
Nordfood, s.r.o. |
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
230813812
|
potraviny
|
150,54 |
s DPH |
|
|
12.06.2018 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
Zmluva |
|
školské ovocie 5/2018
|
12,29 |
s DPH |
|
|
12.06.2018 |
MIRUTOMI spol. s r.o. |
Huráková |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
20180332
|
školské ovocie
|
12,29 |
s DPH |
|
|
12.06.2018 |
MIRUTOMI SPOL. S R.O. |
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018068
|
školské ovocie
|
12,29 |
s DPH |
|
|
12.06.2018 |
MIRUTOMI SPOL. S R.O. |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018065
|
BOZP a PO
|
42,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2018 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
20180465
|
BOZP a PO
|
42,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2018 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018066
|
TELEFÓN
|
36,79 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
11.06.2018 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
8211042070
|
TELEFÓN
|
36,79 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
11.06.2018 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018067
|
ELEKTRICKA ENERGIA
|
296,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2018 |
Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1850188
|
potraviny
|
133,87 |
s DPH |
|
|
07.06.2018 |
COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo |
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018060
|
materiál na knihovničku
|
5,01 |
s DPH |
2018020
|
|
05.06.2018 |
STRIME s.r.o. |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018062
|
pracovný plášť, pracovná obuv protišmyková, ochrana hlavy
|
115,27 |
s DPH |
2018017
|
|
05.06.2018 |
Ing. Vladimír Petriska BORTEX |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
406180013
|
materiál na knihovničku
|
5,01 |
s DPH |
2018020
|
|
05.06.2018 |
STRIME s.r.o. |
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
18000150
|
pracovný plášť/košeľa/tričko
|
48,38 |
s DPH |
2018018
|
|
05.06.2018 |
Ing. Vladimír Petriska BORTEX |
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
18000154
|
pracovný plášť
|
115,27 |
s DPH |
2018017
|
|
05.06.2018 |
Ing. Vladimír Petriska BORTEX |
|
|
|
|
13.07.2018 |