Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Daniela Huráková, PaedDr. Huráková Mgr. Marcela Klinovská Mgr. Stanislava Kotúľová Muťková Obec Vasiľov obec obec Vasiľov šKOLA škola 2020762480	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2019020	licencia programu	279,72	s DPH			19.02.2019	Vema, s. r. o., Prievozská 14/A, 821 09 Bratislava					20.02.2019
	Faktúra	1017	potraviny	73,86	s DPH			19.02.2019	Inmedia, spol. s r.o.					20.02.2019
	Zmluva	20	darovacia	20,00	s DPH			18.02.2019	Poľnohospodárske družstvo	Huráková	PaedDr. Huráková Daniela	riaditeľka ZŠ s MŠ		14.02.2019
	Objednávka	2019010	oprava podávacieho pásu v kotolni	35,00	s DPH			15.02.2019	Ján Kotúľ, oprava elektrosporebičov, 029 51 Vasišov 193					30.05.2019
	Objednávka	2019009	toner TN 232	35,80	s DPH			14.02.2019	EFN plus, s.r.o., Štefánikova 212, 029 01 Námestovo					30.05.2019
	Faktúra	1016	potraviny	74,56	s DPH			12.02.2019	Inmedia, spol. s r.o.					20.02.2019
	Faktúra	2019018	školské ovocie 1/2019	10,18	s DPH			12.02.2019	MIRUTOMI SPOL. S R.O.					20.02.2020
	Faktúra	2019019	uč. pomôcky	4,18	s DPH			12.02.2019	Aitec, s.r.o..					20.02.2019
	Faktúra	2019017	TELEFÓN	29,00	s DPH			11.02.2019	Slovak Telekom, a.s.,					20.02.2020
	Faktúra	2019016	služby	96,20	s DPH			11.02.2019	Ján Štajer DERATO					20.02.2020
	Faktúra	2019015	UZAVIERKA	26,16	s DPH			11.02.2019	IVES Košice					20.02.2019
	Faktúra	1015	potraviny	126,08	s DPH			08.02.2019	COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo					20.02.2019
	Faktúra	2019014	BOZP A PO	56,02	s DPH			08.02.2019	Ing. Miroslav Rabčan					20.02.2019
	Faktúra	1014	potraviny	140,40	s DPH			06.02.2019	Inmedia, spol. s r.o.					20.02.2019
	Faktúra	2019013	ELEKTRICKá ENERGIA	298,00	s DPH			06.02.2019	Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina					20.02.2020
	Faktúra	2019012	TELEFÓN	61,18	s DPH			06.02.2019	Slovak Telekom, a.s.,					20.02.2020
	Faktúra	2019011	kanc. materiál	83,50	s DPH			06.02.2019	OFFICE DEPOT, s.r.o.					20.02.2019
	Objednávka	2019007	vykonanie ročnej účtovnej uzávierky	26,16	s DPH			05.02.2019	IVES Košice					20.02.2019
	Faktúra	1011	potraviny	230,41	s DPH			05.02.2019	MIRUTOMI, spol. s r.o.					20.02.2019
	Faktúra	1010	potraviny	156,52	s DPH			05.02.2019	Inmedia, spol. s r.o.					20.02.2019

<< | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 2141-2160/4701