|
|
Faktúra |
2019020
|
licencia programu
|
279,72 |
s DPH |
|
|
19.02.2019 |
Vema, s. r. o., Prievozská 14/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
|
20.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1017
|
potraviny
|
73,86 |
s DPH |
|
|
19.02.2019 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
20.02.2019 |
|
Zmluva |
20
|
darovacia
|
20,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2019 |
Poľnohospodárske družstvo |
Huráková |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
14.02.2019 |
|
|
Objednávka |
2019010
|
oprava podávacieho pásu v kotolni
|
35,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2019 |
Ján Kotúľ, oprava elektrosporebičov, 029 51 Vasišov 193 |
|
|
|
|
30.05.2019 |
|
|
Objednávka |
2019009
|
toner TN 232
|
35,80 |
s DPH |
|
|
14.02.2019 |
EFN plus, s.r.o., Štefánikova 212, 029 01 Námestovo |
|
|
|
|
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1016
|
potraviny
|
74,56 |
s DPH |
|
|
12.02.2019 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
20.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2019018
|
školské ovocie 1/2019
|
10,18 |
s DPH |
|
|
12.02.2019 |
MIRUTOMI SPOL. S R.O. |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2019019
|
uč. pomôcky
|
4,18 |
s DPH |
|
|
12.02.2019 |
Aitec, s.r.o.. |
|
|
|
|
20.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2019017
|
TELEFÓN
|
29,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2019 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2019016
|
služby
|
96,20 |
s DPH |
|
|
11.02.2019 |
Ján Štajer DERATO |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2019015
|
UZAVIERKA
|
26,16 |
s DPH |
|
|
11.02.2019 |
IVES Košice |
|
|
|
|
20.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1015
|
potraviny
|
126,08 |
s DPH |
|
|
08.02.2019 |
COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo |
|
|
|
|
20.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2019014
|
BOZP A PO
|
56,02 |
s DPH |
|
|
08.02.2019 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
|
20.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1014
|
potraviny
|
140,40 |
s DPH |
|
|
06.02.2019 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
20.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2019013
|
ELEKTRICKá ENERGIA
|
298,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2019 |
Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2019012
|
TELEFÓN
|
61,18 |
s DPH |
|
|
06.02.2019 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2019011
|
kanc. materiál
|
83,50 |
s DPH |
|
|
06.02.2019 |
OFFICE DEPOT, s.r.o. |
|
|
|
|
20.02.2019 |
|
|
Objednávka |
2019007
|
vykonanie ročnej účtovnej uzávierky
|
26,16 |
s DPH |
|
|
05.02.2019 |
IVES Košice |
|
|
|
|
20.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1011
|
potraviny
|
230,41 |
s DPH |
|
|
05.02.2019 |
MIRUTOMI, spol. s r.o. |
|
|
|
|
20.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1010
|
potraviny
|
156,52 |
s DPH |
|
|
05.02.2019 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
20.02.2019 |