Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Daniela Huráková, PaedDr. Huráková Mgr. Marcela Klinovská Mgr. Stanislava Kotúľová Muťková Obec Vasiľov obec obec Vasiľov šKOLA škola 2020762480	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	2019030	prvouka pre druhákov	42,90	s DPH			28.06.2019	Aitec, s.r.o..					26.11.2019
	Objednávka	2019028	vLASTIVEDA Kraje Slovenska, Pizza, pizza - pomôckapri učení zlomkov	112,10	s DPH		30/2012	28.06.2019	NOMIland, s.r.o.					26.11.2019
	Objednávka	2019027	odsávač pár priestorový OPP	1 998,17	s DPH			28.06.2019	GASTROLUX s.r.o.					26.11.2019
	Faktúra	1066	potraviny	120,68	s DPH			28.06.2019	Ing. Ondrej Jackulík - Pekáreň					19.08.2019
	Zmluva	62	školské ovocie	5,90	s DPH			25.06.2019	MIRUTOMI spol. s r.o.	Huráková	PaedDr. Huráková Daniela	riaditeľka ZŠ s MŠ		25.06.2019
	Faktúra	2019077	školské ovocie 6/2019	5,90	s DPH			25.06.2019	MIRUTOMI SPOL. S R.O.					20.02.2020
	Faktúra	1064	potraviny	45,78	s DPH			25.06.2019	Inmedia, spol. s r.o.					19.08.2019
	Faktúra	1065	potraviny	129,52	s DPH			25.06.2019	Bartošová Gabriela					19.08.2019
	Objednávka	2019029	doprava predškoláci Vysoké Tatry, cena dohodou	100,00	s DPH			24.06.2019	František Hrkeľ - Autobusová doprava					26.11.2019
	Faktúra	2019076	clean umývací prostriedok do umývačky	71,76	s DPH			24.06.2019	GASTROLUX s.r.o.					20.02.2020
	Objednávka	2019034	fórum pre riadteľov škôl od 1.9.2019 do 31.8.2020	6,00	s DPH			21.06.2019	PERISKOP s.r.o.					26.11.2019
	Objednávka	2019026	clean umývací prostriedok do umývačky	71,76	s DPH			20.06.2019	GASTROLUX s.r.o.					26.11.2019
	Faktúra	1063	potraviny	100,80	s DPH			19.06.2019	Inmedia, spol. s r.o.					21.06.2019
	Faktúra	2019074	TELEFÓN	20,00	s DPH			18.06.2019	Slovak Telekom, a.s.,					20.02.2020
	Faktúra	1062	potraviny	148,70	s DPH			18.06.2019	Inmedia, spol. s r.o.					21.06.2019
	Faktúra	2019075	TELEFÓN	29,00	s DPH			18.06.2019	Slovak Telekom, a.s.,					20.02.2020
	Faktúra	1061	potraviny	3,36	s DPH			12.06.2019	Organika, s.r.o.					21.06.2019
	Faktúra	1057	potraviny	44,44	s DPH			11.06.2019	Inmedia, spol. s r.o.					21.06.2019
	Faktúra	2019072	elektrická energia	298,00	s DPH			11.06.2019	Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina					20.02.2020
	Zmluva	46	školské ovocie	10,18	s DPH			11.06.2019	MIRUTOMI spol. s r.o.	Daniela Huráková, PaedDr.	PaedDr. Huráková Daniela	riaditeľka ZŠ s MŠ		11.06.2019

<< | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 2001-2020/4701