Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 1092 potraviny 108,08 s DPH 15.10.2019 Inmedia, spol. s r.o. 26.11.2019
    Faktúra 1090 potraviny 117,29 s DPH 15.10.2019 Inmedia, spol. s r.o. 26.11.2019
    Faktúra 2019125 UčEBNICE ANJ Z DOTáCIE 122,49 s DPH 14.10.2019 Panta Rhei 26.11.2019
    Objednávka 2019050 toner eko hp ce285/cb435-6a/crg725 35,80 s DPH 14.10.2019 EFN plus, s.r.o., Štefánikova 212, 029 01 Námestovo 26.11.2019
    Faktúra 2019127 toner eko hp ce285/cb435-6a/crg725 35,80 s DPH 14.10.2019 EFN plus, s.r.o., Štefánikova 212, 029 01 Námestovo 20.02.2020
    Faktúra 2019126 TENISKY 16,60 s DPH 14.10.2019 Ing. Vladimír Petriska BORTEX 20.02.2020
    Faktúra 2019124 TELEFÓN 29,00 s DPH 11.10.2019 Slovak Telekom, a.s., 20.02.2020
    Faktúra 2019123 likvidácia kuch. odpadu za II.Q 30,12 s DPH 11.10.2019 Peter Bolek - EKORAY 20.02.2020
    Faktúra 2019122 bozp a po 42,00 s DPH 10.10.2019 Ing. Miroslav Rabčan 20.02.2020
    Faktúra 2019120 overenie presnosti váh a závažia 36,48 s DPH 09.10.2019 Slovenská legálna metrológie, n.o. 20.02.2020
    Faktúra 1088 potraviny 244,01 s DPH 08.10.2019 Inmedia, spol. s r.o. 26.11.2019
    Faktúra 1087 potraviny 238,24 s DPH 07.10.2019 COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo 26.11.2019
    Faktúra 2019118 servis PC a oprava 133,00 s DPH 07.10.2019 APM Technik, s.r.o. 20.02.2020
    Faktúra 2019117 vstupenka na predstavenie "KUBO" 392,00 s DPH 04.10.2019 Dom Kultúry - knižnica 20.02.2020
    Faktúra 2019119 TELEFÓN 60,56 s DPH 03.10.2019 Slovak Telekom, a.s., 20.02.2020
    Objednávka 2019048 overenie presnosti váh a závažia 36,48 s DPH 02.10.2019 Slovenská legálna metrológie, n.o. 26.11.2019
    Faktúra 2019114 stravovanie zamestnancov7/2019 51,04 s DPH 02.10.2019 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ 26.11.2019
    Faktúra 2019115 stravovanie zamestnancov7/2019 216,48 s DPH 02.10.2019 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ 26.11.2019
    Faktúra 2019116 výkresy A3 74,05 s DPH 02.10.2019 DAFFER spol. s r.o. 20.02.2020
    Faktúra 1086 potraviny 64,16 s DPH 01.10.2019 Inmedia, spol. s r.o. 26.11.2019
    << | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | >> zobrazené záznamy: 1901-1920/4701

    • Kontakty

      • Základná škola s materskou školou Vasiľov 58
      • zssmsvasilov@gmail.com
      • 043 5591251
      • 0903 428 098
      • 029 51 Vasiľov 58
        Vasiľov
        Slovakia
      • 0904 238 269
      • 42214254
      • 2023129746
      • SK24 5600 0000 0001 5134 4003
        Poplatky MŠ a ŠKD
      • SK06 5600 0000 0001 5134 5006
        Úhrada za stravu v školskej jedálni
      • Mgr. Stanislava Kotúľová

    • Prihlásenie