Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Daniela Huráková, PaedDr. Huráková Mgr. Marcela Klinovská Mgr. Stanislava Kotúľová Muťková Obec Vasiľov obec obec Vasiľov šKOLA škola 2020762480	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2019163	TELEFÓN	60,56	s DPH			10.12.2019	Slovak Telekom, a.s.,					20.02.2020
	Faktúra	2019166	soľ do umývačky	3,40	s DPH			10.12.2019	Inmedia, spol. s r.o.					20.02.2020
	Faktúra	1116	potraviny	125,44	s DPH			09.12.2019	COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo					20.02.2020
	Faktúra	2019161	služby	60,48	s DPH			09.12.2019	Lindstrom, s.r.o.					20.02.2020
	Faktúra	2019162	elektrická energia	298,00	s DPH			09.12.2019	Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina					20.02.2020
	Faktúra	1115	mäso	210,92	s DPH			09.12.2019	Mäsovýroba Skurčák, s.r.o.					20.02.2020
	Faktúra	2019160	stravovanie zamestnancov 11/2019	192,72	s DPH			05.12.2019	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ					20.02.2020
	Faktúra	2019159	čerpanie SF vianočná kapustnica	111,00	s DPH			04.12.2019	Betíková Ivana					20.02.2020
	Faktúra	2019158	BOZP A PO	42,00	s DPH			04.12.2019	Ing. Miroslav Rabčan					20.02.2020
	Faktúra	1114	potraviny	123,63	s DPH			03.12.2019	Inmedia, spol. s r.o.					20.02.2020
	Faktúra	2019157	školské ovocie 11/2019	6,75	s DPH			03.12.2019	MIRUTOMI SPOL. S R.O.					20.02.2020
	Faktúra	1112	potraviny	403,44	s DPH			03.12.2019	MIRUTOMI, spol. s r.o.					20.02.2020
	Faktúra	1113	potraviny	215,26	s DPH			03.12.2019	Inmedia, spol. s r.o.					20.02.2020
	Faktúra	2019156	licencia programu Virtuálna knižnica 2020	39,89	s DPH			03.12.2019	Komensky s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice					20.02.2020
	Zmluva	106	školské ovocie	6.75;;	s DPH			02.12.2019	MIRUTOMI spol. s r.o.	Daniela Huráková, PaedDr.	PaedDr. Huráková Daniela	riaditeľka ZŠ s MŠ		02.12.2019
	Faktúra	1111	potraviny	181,89	s DPH			30.11.2019	Ing. Ondrej Jackulík - Pekáreň					20.02.2020
	Faktúra	1109	potraviny	275,75	s DPH			26.11.2019	Inmedia, spol. s r.o.					26.11.2019
	Faktúra	1110	potraviny	85,13	s DPH			26.11.2019	Inmedia, spol. s r.o.					26.11.2019
	Faktúra	2019155	TELEFÓN	28,00	s DPH			26.11.2019	Slovak Telekom, a.s.,					20.02.2020
	Faktúra	2019154	deratizácia	47,00	s DPH			25.11.2019	Ján Štajer DERATO					20.02.2020

<< | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1821-1840/4701