Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 1011 POTRAVINY 211,03 s DPH 04.02.2020 Inmedia, spol. s r.o. 20.02.2020
    Faktúra 1010 zelenina, ovocie 436,60 s DPH 31.01.2020 MIRUTOMI, spol. s r.o. 20.02.2020
    Faktúra 1008 potraviny 142,44 s DPH 31.01.2020 Ing. Ondrej Jackulík - Pekáreň 20.02.2020
    Faktúra 1009 mäso 208,99 s DPH 31.01.2020 Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. 20.02.2020
    Faktúra 1006 POTRAVINY 23,40 s DPH 28.01.2020 Inmedia, spol. s r.o. 20.02.2020
    Faktúra 1007 POTRAVINY 87,90 s DPH 28.01.2020 Inmedia, spol. s r.o. 20.02.2020
    Faktúra 1004 POTRAVINY 112,41 s DPH 21.01.2020 Inmedia, spol. s r.o. 20.02.2020
    Faktúra 1005 POTRAVINY 96,04 s DPH 21.01.2020 Inmedia, spol. s r.o. 20.02.2020
    Faktúra 1003 školské mlieko 3,96 s DPH 17.01.2020 Organika, s.r.o. 20.02.2020
    Faktúra 1001 POTRAVINY 447,01 s DPH 14.01.2020 Inmedia, spol. s r.o. 20.02.2020
    Faktúra 1002 POTRAVINY 174,46 s DPH 14.01.2020 Inmedia, spol. s r.o. 20.02.2020
    Faktúra 2019185 služby 56,28 s DPH 31.12.2019 Lindstrom, s.r.o. 20.02.2020
    Faktúra 2019186 TELEFÓN 29,99 s DPH 31.12.2019 Slovak Telekom, a.s., 20.02.2020
    Faktúra 2019187 likvidácia kuch. odpadu za IV.Q 66,00 s DPH 31.12.2019 Peter Bolek - EKORAY 20.02.2020
    Faktúra 2019184 TELEFÓN 60,56 s DPH 31.12.2019 Slovak Telekom, a.s., 20.02.2020
    Faktúra 2019182 školské ovocie 12/2019 11,37 s DPH 31.12.2019 MIRUTOMI SPOL. S R.O. 20.02.2020
    Faktúra 1123 potraviny 351,98 s DPH 31.12.2019 MIRUTOMI, spol. s r.o. 20.02.2020
    Faktúra 1122 potraviny 232,91 s DPH 31.12.2019 COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo 20.02.2020
    Faktúra 2019179 vitrína 229,00 s DPH 20.12.2019 DAFFER spol. s r.o. 20.02.2020
    Faktúra 2019180 oprava tlačiarne valca 34,00 s DPH 20.12.2019 EFN plus, s.r.o., Štefánikova 212, 029 01 Námestovo 20.02.2020
    << | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | >> zobrazené záznamy: 1781-1800/4701

    • Kontakty

      • Základná škola s materskou školou Vasiľov 58
      • zssmsvasilov@gmail.com
      • 043 5591251
      • 0903 428 098
      • 029 51 Vasiľov 58
        Vasiľov
        Slovakia
      • 0904 238 269
      • 42214254
      • 2023129746
      • SK24 5600 0000 0001 5134 4003
        Poplatky MŠ a ŠKD
      • SK06 5600 0000 0001 5134 5006
        Úhrada za stravu v školskej jedálni
      • Mgr. Stanislava Kotúľová

    • Prihlásenie