Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Daniela Huráková, PaedDr. Huráková Mgr. Marcela Klinovská Mgr. Stanislava Kotúľová Muťková Obec Vasiľov obec obec Vasiľov šKOLA škola 2020762480	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	179	SKOLSKE MLIEKO 12/2020	4,00	s DPH			10.12.2020	Organika, s.r.o.					02.02.2021
	Faktúra	178	telefon	29,00	s DPH			10.12.2020	Slovak Telekom, a.s.,					02.02.2021
	Faktúra	177	skrine so zásuvkami	520,00	s DPH			10.12.2020	DAFFER spol. s r.o.					02.02.2021
	Faktúra	180	STRAVOVANIE ZAMESTNANCOV 6/2020	93,72	s DPH			10.12.2020	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ					02.02.2021
	Faktúra	172	telefon	30,59	s DPH			09.12.2020	Slovak Telekom, a.s.,					02.02.2021
	Faktúra	173	BOZP A PO	42,00	s DPH			09.12.2020	Ing. Miroslav Rabčan					02.02.2021
	Faktúra	174	MAT	151,01	s DPH			09.12.2020	OFFICE DEPOT, s.r.o.					02.02.2021
	Faktúra	175	NOTBOOK	655,00	s DPH			09.12.2020	Dávid Vorčák					02.02.2021
	Faktúra	176	TLACIAREN	169,00	s DPH			09.12.2020	Dávid Vorčák					02.02.2021
	Faktúra	171	výkon zodpovednej osoby	36,00	s DPH		15	09.12.2020	osobnýúdaj.sk					02.02.2021
	Faktúra	170	výmena vch. dveri šj sklad	846,00	s DPH			04.12.2020	ALUWING s.r.o.					04.12.2020
	Faktúra	169	prenájom rohoží	60,48	s DPH			03.12.2020	Lindstrom, s.r.o.					04.12.2020
	Faktúra	168	elektrická energia	318,00	s DPH			02.12.2020	Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina					04.12.2020
	Faktúra	167	11/2020	101,64	s DPH			01.12.2020	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ					04.12.2020
	Faktúra	164	uteráky papierové, kanc. papier, pák. zakladač	335,90	s DPH			27.11.2020	OFFICE DEPOT, s.r.o.					04.12.2020
	Faktúra	165	LAMPA DO PROJEKTORA	90,00	s DPH			27.11.2020	APM Technik, s.r.o.					04.12.2020
	Faktúra	166	10/2020	91,08	s DPH			27.11.2020	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ					04.12.2020
	Faktúra	1057	zelenina, ovocie	342,65	s DPH			08.10.2020	MIRUTOMI, spol. s r.o.					04.12.2020
	Faktúra	1056	POTRAVINY	128,45	s DPH			07.10.2020	COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo					04.12.2020
	Faktúra	1054	POTRAVINY	60,23	s DPH			06.10.2020	Inmedia, spol. s r.o.					04.12.2020

<< | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1681-1700/4701