Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Daniela Huráková, PaedDr. Huráková Mgr. Marcela Klinovská Mgr. Stanislava Kotúľová Muťková Obec Vasiľov obec obec Vasiľov šKOLA škola 2020762480	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	5	BOZP A PO	42,00	s DPH			02.02.2021	Ing. Miroslav Rabčan					24.06.2021
	Faktúra	206	telefón	23,00	s DPH			20.01.2021	Slovak Telekom, a.s.,					02.02.2021
	Faktúra	1	výkon zodpovednej osoby	36,00	s DPH		15	11.01.2021	osobnýúdaj.sk					24.06.2021
	Faktúra	3	členstvo RVC 2021	67,66	s DPH			11.01.2021	RVC Martin					24.06.2021
	Faktúra	4	elektrická energia	670,33	s DPH			11.01.2021	Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina					24.06.2021
	Faktúra	204	pakova rezačka	31,81	s DPH			11.01.2021	OFFICE DEPOT, s.r.o.					02.02.2021
	Faktúra	2	licencia programu asc 2021	129,00	s DPH			11.01.2021	ASC Applied Software Consultants, s.r.o.					24.06.2021
	Faktúra	203	služby	69,30	s DPH			31.12.2020	Lindstrom, s.r.o.					02.02.2021
	Faktúra	202	PERISKOP PRE RIADITEľOV	6,00	s DPH			31.12.2020	PERISKOP s.r.o.					02.02.2021
	Faktúra	201	telefón	30,59	s DPH			31.12.2020	Slovak Telekom, a.s.,					02.02.2021
	Faktúra	2019183	ELEKTRICKá ENERGIA	74,21	s DPH			31.12.2020	Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina					20.02.2020
	Faktúra	205	kuch. odpad 4. Q	75,00	s DPH			31.12.2020	Peter Bolek - EKORAY					02.02.2021
	Faktúra	1083	zelenina, ovocie	293,60	s DPH			31.12.2020	MIRUTOMI, spol. s r.o.					02.02.2021
	Faktúra	1082	POTRAVINY	75,62	s DPH			31.12.2020	COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo					02.02.2021
	Faktúra	207	pakova rezačka	84,60	s DPH			31.12.2020	OFFICE DEPOT, s.r.o.					02.02.2021
	Faktúra	208	telefón	29,00	s DPH			31.12.2020	Slovak Telekom, a.s.,					02.02.2021
	Faktúra	198	školské dokumenty	46,05	s DPH			29.12.2020	Dr. Josef Raabe Slovensko,. s.r.o.					02.02.2021
	Faktúra	199	BOZP A PO	42,00	s DPH			29.12.2020	Ing. Miroslav Rabčan					02.02.2021
	Faktúra	200	REVíZIA HAS. PRISTROJOV	26,88	s DPH			29.12.2020	RABČAN-GROUP, s.r.o.					02.02.2021
	Faktúra	196	STRAVOVANIE 12	100,32	s DPH			22.12.2020	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ					02.02.2021

<< | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1641-1660/4701