|
|
Faktúra |
1092
|
potraviny
|
108,08 |
s DPH |
|
|
15.10.2019 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1090
|
potraviny
|
117,29 |
s DPH |
|
|
15.10.2019 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019125
|
UčEBNICE ANJ Z DOTáCIE
|
122,49 |
s DPH |
|
|
14.10.2019 |
Panta Rhei |
|
|
|
|
26.11.2019 |
|
|
Objednávka |
2019050
|
toner eko hp ce285/cb435-6a/crg725
|
35,80 |
s DPH |
|
|
14.10.2019 |
EFN plus, s.r.o., Štefánikova 212, 029 01 Námestovo |
|
|
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019127
|
toner eko hp ce285/cb435-6a/crg725
|
35,80 |
s DPH |
|
|
14.10.2019 |
EFN plus, s.r.o., Štefánikova 212, 029 01 Námestovo |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2019126
|
TENISKY
|
16,60 |
s DPH |
|
|
14.10.2019 |
Ing. Vladimír Petriska BORTEX |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2019124
|
TELEFÓN
|
29,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2019 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2019123
|
likvidácia kuch. odpadu za II.Q
|
30,12 |
s DPH |
|
|
11.10.2019 |
Peter Bolek - EKORAY |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2019122
|
bozp a po
|
42,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2019 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2019120
|
overenie presnosti váh a závažia
|
36,48 |
s DPH |
|
|
09.10.2019 |
Slovenská legálna metrológie, n.o. |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1088
|
potraviny
|
244,01 |
s DPH |
|
|
08.10.2019 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1087
|
potraviny
|
238,24 |
s DPH |
|
|
07.10.2019 |
COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo |
|
|
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019118
|
servis PC a oprava
|
133,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2019 |
APM Technik, s.r.o. |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2019117
|
vstupenka na predstavenie "KUBO"
|
392,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2019 |
Dom Kultúry - knižnica |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2019119
|
TELEFÓN
|
60,56 |
s DPH |
|
|
03.10.2019 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Objednávka |
2019048
|
overenie presnosti váh a závažia
|
36,48 |
s DPH |
|
|
02.10.2019 |
Slovenská legálna metrológie, n.o. |
|
|
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019114
|
stravovanie zamestnancov7/2019
|
51,04 |
s DPH |
|
|
02.10.2019 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019115
|
stravovanie zamestnancov7/2019
|
216,48 |
s DPH |
|
|
02.10.2019 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019116
|
výkresy A3
|
74,05 |
s DPH |
|
|
02.10.2019 |
DAFFER spol. s r.o. |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1086
|
potraviny
|
64,16 |
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
26.11.2019 |