Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Daniela Huráková, PaedDr. Huráková Mgr. Marcela Klinovská Mgr. Stanislava Kotúľová Muťková Obec Vasiľov obec obec Vasiľov šKOLA škola 2020762480	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	2019045	TENISKY	16,60	s DPH			01.10.2019	Ing. Vladimír Petriska BORTEX					26.11.2019
	Objednávka	2019046	výkresy A3	74,05	s DPH			01.10.2019	DAFFER spol. s r.o.					26.11.2019
	Faktúra	1085	potraviny	254,67	s DPH			30.09.2019	MIRUTOMI, spol. s r.o.					26.11.2019
	Faktúra	1096	potraviny	17,56	s DPH			30.09.2019	MIRUTOMI, spol. s r.o.					26.11.2019
	Objednávka	2019049	serviská prehliadka, oprava a nastavenie váhy	35,00	s DPH			30.09.2019	Servis váh - Pavol Mičic					26.11.2019
	Faktúra	1084	mäso	169,26	s DPH			30.09.2019	Mäsovýroba Skurčák, s.r.o.					26.11.2019
	Faktúra	1089	potraviny	171,09	s DPH			30.09.2019	Ing. Ondrej Jackulík - Pekáreň					26.11.2019
	Faktúra	2019121	serviská prehliadka, oprava a nastavenie váhy	35,00	s DPH			30.09.2019	Servis váh - Pavol Mičic					20.02.2020
	Faktúra	1083	školské mlieko	3,96	s DPH	ZMLUVA		27.09.2019	Organika, s.r.o.					26.11.2019
	Objednávka	2019044	kuchárske nohavice	170,47	s DPH			25.09.2019	Ing. Vladimír Petriska BORTEX					26.11.2019
	Faktúra	1082	potraviny	120,38	s DPH			24.09.2019	Inmedia, spol. s r.o.					26.09.2019
	Objednávka	2019043	toner	35,80	s DPH			24.09.2019	EFN plus, s.r.o., Štefánikova 212, 029 01 Námestovo					26.11.2019
	Faktúra	1081	potraviny	143,76	s DPH			24.09.2019	Inmedia, spol. s r.o.					26.09.2019
	Faktúra	2019113	toner	35,80	s DPH			24.09.2019	EFN plus, s.r.o., Štefánikova 212, 029 01 Námestovo					20.02.2020
	Faktúra	2019110	služby	17,22	s DPH			23.09.2019	Lindstrom, s.r.o.					20.02.2020
	Faktúra	2019108	stravné lístky	450,60	s DPH			23.09.2019	DOXX stravné lístky s.r.o.					20.02.2020
	Faktúra	2019109	TELEFÓN	20,00	s DPH			23.09.2019	Slovak Telekom, a.s.,					20.02.2020
	Faktúra	2019112	TELEFÓN	29,00	s DPH			23.09.2019	Slovak Telekom, a.s.,					20.02.2020
	Faktúra	2019111	pracovný zošit náboženstvo	14,19	s DPH			23.09.2019	Vydavateľstvo Don Bosco					20.02.2020
	Faktúra	1080	potraviny	129,96	s DPH			18.09.2019	Inmedia, spol. s r.o.					26.09.2019

<< | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1921-1940/4701