|
|
Objednávka |
2019045
|
TENISKY
|
16,60 |
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
Ing. Vladimír Petriska BORTEX |
|
|
|
|
26.11.2019 |
|
|
Objednávka |
2019046
|
výkresy A3
|
74,05 |
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
DAFFER spol. s r.o. |
|
|
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1085
|
potraviny
|
254,67 |
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
MIRUTOMI, spol. s r.o. |
|
|
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1096
|
potraviny
|
17,56 |
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
MIRUTOMI, spol. s r.o. |
|
|
|
|
26.11.2019 |
|
|
Objednávka |
2019049
|
serviská prehliadka, oprava a nastavenie váhy
|
35,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
Servis váh - Pavol Mičic |
|
|
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1084
|
mäso
|
169,26 |
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. |
|
|
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1089
|
potraviny
|
171,09 |
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
Ing. Ondrej Jackulík - Pekáreň |
|
|
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019121
|
serviská prehliadka, oprava a nastavenie váhy
|
35,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
Servis váh - Pavol Mičic |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1083
|
školské mlieko
|
3,96 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
27.09.2019 |
Organika, s.r.o. |
|
|
|
|
26.11.2019 |
|
|
Objednávka |
2019044
|
kuchárske nohavice
|
170,47 |
s DPH |
|
|
25.09.2019 |
Ing. Vladimír Petriska BORTEX |
|
|
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1082
|
potraviny
|
120,38 |
s DPH |
|
|
24.09.2019 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
26.09.2019 |
|
|
Objednávka |
2019043
|
toner
|
35,80 |
s DPH |
|
|
24.09.2019 |
EFN plus, s.r.o., Štefánikova 212, 029 01 Námestovo |
|
|
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1081
|
potraviny
|
143,76 |
s DPH |
|
|
24.09.2019 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019113
|
toner
|
35,80 |
s DPH |
|
|
24.09.2019 |
EFN plus, s.r.o., Štefánikova 212, 029 01 Námestovo |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2019110
|
služby
|
17,22 |
s DPH |
|
|
23.09.2019 |
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2019108
|
stravné lístky
|
450,60 |
s DPH |
|
|
23.09.2019 |
DOXX stravné lístky s.r.o. |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2019109
|
TELEFÓN
|
20,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2019 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2019112
|
TELEFÓN
|
29,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2019 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2019111
|
pracovný zošit náboženstvo
|
14,19 |
s DPH |
|
|
23.09.2019 |
Vydavateľstvo Don Bosco |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1080
|
potraviny
|
129,96 |
s DPH |
|
|
18.09.2019 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
26.09.2019 |