|
|
Objednávka |
2019030
|
prvouka pre druhákov
|
42,90 |
s DPH |
|
|
28.06.2019 |
Aitec, s.r.o.. |
|
|
|
|
26.11.2019 |
|
|
Objednávka |
2019028
|
vLASTIVEDA Kraje Slovenska, Pizza, pizza - pomôckapri učení zlomkov
|
112,10 |
s DPH |
|
30/2012
|
28.06.2019 |
NOMIland, s.r.o. |
|
|
|
|
26.11.2019 |
|
|
Objednávka |
2019027
|
odsávač pár priestorový OPP
|
1 998,17 |
s DPH |
|
|
28.06.2019 |
GASTROLUX s.r.o. |
|
|
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1066
|
potraviny
|
120,68 |
s DPH |
|
|
28.06.2019 |
Ing. Ondrej Jackulík - Pekáreň |
|
|
|
|
19.08.2019 |
|
Zmluva |
62
|
školské ovocie
|
5,90 |
s DPH |
|
|
25.06.2019 |
MIRUTOMI spol. s r.o. |
Huráková |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019077
|
školské ovocie 6/2019
|
5,90 |
s DPH |
|
|
25.06.2019 |
MIRUTOMI SPOL. S R.O. |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1064
|
potraviny
|
45,78 |
s DPH |
|
|
25.06.2019 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
1065
|
potraviny
|
129,52 |
s DPH |
|
|
25.06.2019 |
Bartošová Gabriela |
|
|
|
|
19.08.2019 |
|
|
Objednávka |
2019029
|
doprava predškoláci Vysoké Tatry, cena dohodou
|
100,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2019 |
František Hrkeľ - Autobusová doprava |
|
|
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019076
|
clean umývací prostriedok do umývačky
|
71,76 |
s DPH |
|
|
24.06.2019 |
GASTROLUX s.r.o. |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Objednávka |
2019034
|
fórum pre riadteľov škôl od 1.9.2019 do 31.8.2020
|
6,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2019 |
PERISKOP s.r.o. |
|
|
|
|
26.11.2019 |
|
|
Objednávka |
2019026
|
clean umývací prostriedok do umývačky
|
71,76 |
s DPH |
|
|
20.06.2019 |
GASTROLUX s.r.o. |
|
|
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1063
|
potraviny
|
100,80 |
s DPH |
|
|
19.06.2019 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019074
|
TELEFÓN
|
20,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2019 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1062
|
potraviny
|
148,70 |
s DPH |
|
|
18.06.2019 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019075
|
TELEFÓN
|
29,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2019 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1061
|
potraviny
|
3,36 |
s DPH |
|
|
12.06.2019 |
Organika, s.r.o. |
|
|
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1057
|
potraviny
|
44,44 |
s DPH |
|
|
11.06.2019 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019072
|
elektrická energia
|
298,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2019 |
Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Zmluva |
46
|
školské ovocie
|
10,18 |
s DPH |
|
|
11.06.2019 |
MIRUTOMI spol. s r.o. |
Daniela Huráková, PaedDr. |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
11.06.2019 |