|
|
Faktúra |
2019073
|
školské ovocie 3/2019
|
10,18 |
s DPH |
|
|
11.06.2019 |
MIRUTOMI SPOL. S R.O. |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1059
|
potraviny
|
27,98 |
s DPH |
|
|
11.06.2019 |
COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo |
|
|
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1058
|
potraviny
|
107,58 |
s DPH |
|
|
11.06.2019 |
COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo |
|
|
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1060
|
potraviny
|
149,36 |
s DPH |
|
|
11.06.2019 |
Bartošová Gabriela |
|
|
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019071
|
BOZP A PO za 2/2019
|
42,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2019 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2019070
|
lepiaca páska, štvorktúžkový zakladač Pastelini, prospektové obaly, kriedy Milan, mix farieb, 100 ks, kresliaci kartón, laminovacie fólie, 100 ks, lepiaca tyčinka 40 g, papierové dosky s troma chlopňami, 50 ks
|
104,14 |
s DPH |
|
|
07.06.2019 |
OFFICE DEPOT, s.r.o. |
|
|
|
|
21.06.2019 |
|
|
Objednávka |
2019025
|
lepiaca páska
|
104,14 |
s DPH |
|
|
06.06.2019 |
OFFICE DEPOT, s.r.o. |
|
|
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019069
|
TELEFÓN
|
60,56 |
s DPH |
|
|
06.06.2019 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Objednávka |
2019024
|
toner eko brother tn 2320
|
35,80 |
s DPH |
|
|
04.06.2019 |
EFN plus, s.r.o., Štefánikova 212, 029 01 Námestovo |
|
|
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1056
|
potraviny
|
259,88 |
s DPH |
|
|
04.06.2019 |
MIRUTOMI, spol. s r.o. |
|
|
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019068
|
toner eko brother tn 2320
|
35,80 |
s DPH |
|
|
04.06.2019 |
EFN plus, s.r.o., Štefánikova 212, 029 01 Námestovo |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1055
|
potraviny
|
72,76 |
s DPH |
|
|
04.06.2019 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1054
|
potraviny
|
167,32 |
s DPH |
|
|
31.05.2019 |
Ing. Ondrej Jackulík - Pekáreň |
|
|
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019067
|
stravovanie zamestnancov 5/2019
|
176,32 |
s DPH |
|
|
31.05.2019 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019066
|
lepiaca tyčinka, farebný papier kanc., kanc. papier
|
92,81 |
s DPH |
|
|
30.05.2019 |
OFFICE DEPOT, s.r.o. |
|
|
|
|
21.06.2019 |
|
|
Objednávka |
2019023
|
lepiaca tyčinka
|
92,81 |
s DPH |
|
|
29.05.2019 |
OFFICE DEPOT, s.r.o. |
|
|
|
|
26.11.2019 |
|
|
Objednávka |
2019023
|
lepiaca tyčinka
|
92,85 |
s DPH |
|
|
29.05.2019 |
OFFICE DEPOT, s.r.o. |
|
|
|
|
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1052
|
potraviny
|
106,14 |
s DPH |
|
|
29.05.2019 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1053
|
potraviny
|
5,04 |
s DPH |
|
|
29.05.2019 |
Organika, s.r.o. |
|
|
|
|
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1051
|
potraviny
|
95,81 |
s DPH |
|
|
28.05.2019 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
30.05.2019 |