Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 8325587903 telefón 38,58 s DPH 13.04.2023 Slovak Telekom, a.s., 08.03.2024
    Faktúra 525 POTRAVINY 170,63 s DPH 12.04.2023 COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo 26.07.2023
    Faktúra 230857 POTRAVINY 77,16 s DPH 12.04.2023 Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. 08.03.2024
    Faktúra 2350106 POTRAVINY 170,63 s DPH 12.04.2023 COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo 08.03.2024
    Faktúra 45 PROGRAM SJ 1 34,80 s DPH 12.04.2023 Verejná informačná služba, spol. s r.o. 26.07.2023
    Faktúra 49 telefón 37,00 s DPH 12.04.2023 Slovak Telekom, a.s., 26.07.2023
    Faktúra 3208421800 ELEKTRICKA ENERGIA 618,00 s DPH 12.04.2023 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina 08.03.2024
    Faktúra 112301092 PROGRAM SJ 1 34,80 s DPH 12.04.2023 Verejná informačná služba, spol. s r.o. 08.03.2024
    Faktúra 8325708767 telefón 37,00 s DPH 12.04.2023 Slovak Telekom, a.s., 08.03.2024
    Faktúra 523 POTRAVINY 602,15 s DPH 05.04.2023 MIRUTOMI SPOL. S R.O. 26.07.2023
    Faktúra 233092 LIKVIDACIA KUCH. ODPADU I.Q 172,20 s DPH 05.04.2023 Peter Bolek - EKORAY 08.03.2024
    Faktúra 44 GDPR 36,00 s DPH 15 05.04.2023 osobnýúdaj.sk 26.07.2023
    Faktúra 1023042010 GDPR 36,00 s DPH 15 05.04.2023 osobnýúdaj.sk 08.03.2024
    Faktúra 20230176 POTRAVINY 602,15 s DPH 05.04.2023 MIRUTOMI SPOL. S R.O. 08.03.2024
    Faktúra 9232111285 STORNO 1,59 s DPH 05.04.2023 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina 08.03.2024
    Faktúra 5523000115 VODNE, STOCNE 221,53 s DPH 31.03.2023 OVS, a.s., Dolný Kubín 08.03.2024
    Faktúra 20230301 SLUŽBY 42,00 s DPH 31.03.2023 Ing. Miroslav Rabčan 08.03.2024
    Faktúra 42 SLUŽBY 42,00 s DPH 31.03.2023 Ing. Miroslav Rabčan 26.07.2023
    Faktúra 231044 POTRAVINY 218,14 s DPH 31.03.2023 Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. 08.03.2024
    Faktúra 521 POTRAVINY 348,18 s DPH 30.03.2023 Ing. Mário Jackulík - Pekáreň 26.07.2023
    << | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | >> zobrazené záznamy: 1061-1080/4701

    • Kontakty

      • Základná škola s materskou školou Vasiľov 58
      • zssmsvasilov@gmail.com
      • 043 5591251
      • 0903 428 098
      • 029 51 Vasiľov 58
        Vasiľov
        Slovakia
      • 0904 238 269
      • 42214254
      • 2023129746
      • SK24 5600 0000 0001 5134 4003
        Poplatky MŠ a ŠKD
      • SK06 5600 0000 0001 5134 5006
        Úhrada za stravu v školskej jedálni
      • Mgr. Stanislava Kotúľová

    • Prihlásenie