Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Daniela Huráková, PaedDr. Huráková Mgr. Marcela Klinovská Mgr. Stanislava Kotúľová Muťková Obec Vasiľov obec obec Vasiľov šKOLA škola 2020762480	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	535	POTRAVINY	51,82	s DPH			15.05.2023	AG FOODS SK s.r.o.					26.07.2023
	Faktúra	1312310187	POTRAVINY	51,82	s DPH			15.05.2023	AG FOODS SK s.r.o.					08.03.2024
	Faktúra	1312310186	POTRAVINY	147,00	s DPH			15.05.2023	AG FOODS SK s.r.o.					08.03.2024
	Faktúra	231346	POTRAVINY	154,93	s DPH			11.05.2023	Mäsovýroba Skurčák, s.r.o.					08.03.2024
	Faktúra	8327476016	telefón	37,00	s DPH			10.05.2023	Slovak Telekom, a.s.,					08.03.2024
	Faktúra	112301447	PROGRAM SJ 1	34,80	s DPH			10.05.2023	Verejná informačná služba, spol. s r.o.					08.03.2024
	Faktúra	61	telefón	37,00	s DPH			10.05.2023	Slovak Telekom, a.s.,					26.07.2023
	Faktúra	60	PROGRAM SJ 1	34,80	s DPH			10.05.2023	Verejná informačná služba, spol. s r.o.					31.05.2023
	Faktúra	60	PROGRAM SJ 1	34,80	s DPH			10.05.2023	Verejná informačná služba, spol. s r.o.					26.07.2023
	Faktúra	8327355677	telefón	38,58	s DPH			09.05.2023	Slovak Telekom, a.s.,					08.03.2024
	Faktúra	230310051	POTRAVINY	70,28	s DPH			09.05.2023	Inmedia, spol. s r.o.					08.03.2024
	Faktúra	2350124	POTRAVINY	232,80	s DPH			09.05.2023	COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo					08.03.2024
	Faktúra	20230234	POTRAVINY	394,99	s DPH			09.05.2023	MIRUTOMI SPOL. S R.O.					08.03.2024
	Faktúra	531	POTRAVINY	394,99	s DPH			09.05.2023	MIRUTOMI SPOL. S R.O.					26.07.2023
	Faktúra	533	POTRAVINY	70,28	s DPH			09.05.2023	Inmedia, spol. s r.o.					26.07.2023
	Faktúra	532	POTRAVINY	232,80	s DPH			09.05.2023	COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo					26.07.2023
	Faktúra	59	telefón	38,58	s DPH			09.05.2023	Slovak Telekom, a.s.,					26.07.2023
	Zmluva	2314	POBYT SKOLA V PRIRODE	2 652.50	s DPH			07.05.2023	CK LOBELKA, s.r.o.	Daniela Huráková, PaedDr.	PaedDr. Huráková Daniela	riaditeľka ZŠ s MŠ		07.05.2023
	Faktúra	3208421205	ELEKTRICKA ENERGIA	514,00	s DPH			04.05.2023	Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina					08.03.2024
	Faktúra	56	GDPR	36,00	s DPH		15	02.05.2023	osobnýúdaj.sk					26.07.2023

<< | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1021-1040/4701