Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 79 Bábkové predstavenie Kocúr v čižmách 12.6.2023 165,00 s DPH 12.06.2023 Michal Pánis 26.07.2023
    Faktúra 512023 Bábkové predstavenie Kocúr v čižmách 12.6.2023 165,00 s DPH 12.06.2023 Michal Pánis 08.03.2024
    Faktúra 75 PROGRAM SJ 1 34,80 s DPH 08.06.2023 Verejná informačná služba, spol. s r.o. 26.07.2023
    Faktúra 3208421806 ELEKTRICKA ENERGIA 514,00 s DPH 08.06.2023 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina 08.03.2024
    Faktúra 112301800 PROGRAM SJ 1 34,80 s DPH 08.06.2023 Verejná informačná služba, spol. s r.o. 08.03.2024
    Faktúra 23500054 pracovná obuv, košeľa kuchárska, ochrana hlavy, plášť pracovný, zástera kuchárska, pracovné rukavice 215,60 s DPH 06.06.2023 BORTEX, s.r.o. 08.03.2024
    Faktúra 230312551 POTRAVINY 240,94 s DPH 06.06.2023 Inmedia, spol. s r.o. 08.03.2024
    Faktúra 2350171 POTRAVINY 244,16 s DPH 06.06.2023 COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo 08.03.2024
    Faktúra 544 POTRAVINY 563,10 s DPH 06.06.2023 MIRUTOMI SPOL. S R.O. 26.07.2023
    Faktúra 547 POTRAVINY 240,94 s DPH 06.06.2023 Inmedia, spol. s r.o. 26.07.2023
    Faktúra 546 POTRAVINY 147,49 s DPH 06.06.2023 Inmedia, spol. s r.o. 26.07.2023
    Faktúra 20230302 POTRAVINY 563,10 s DPH 06.06.2023 MIRUTOMI SPOL. S R.O. 08.03.2024
    Faktúra 545 POTRAVINY 244,16 s DPH 06.06.2023 COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo 26.07.2023
    Faktúra 230312434 POTRAVINY 147,49 s DPH 06.06.2023 Inmedia, spol. s r.o. 08.03.2024
    Faktúra 23240380 PREDPLATNE VRABCEK 32,80 s DPH 05.06.2023 ARES, s.r.o. 08.03.2024
    Faktúra 8329126308 telefón 38,58 s DPH 05.06.2023 Slovak Telekom, a.s., 08.03.2024
    Faktúra 1023063000 GDPR 36,00 s DPH 15 05.06.2023 osobnýúdaj.sk 08.03.2024
    Faktúra 72 telefón 38,58 s DPH 05.06.2023 Slovak Telekom, a.s., 26.07.2023
    Faktúra 71 GDPR 36,00 s DPH 15 05.06.2023 osobnýúdaj.sk 26.07.2023
    Faktúra 543 POTRAVINY 161,96 s DPH 02.06.2023 AG FOODS SK s.r.o. 26.07.2023
    << | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | >> zobrazené záznamy: 961-980/4701

    • Kontakty

      • Základná škola s materskou školou Vasiľov 58
      • zssmsvasilov@gmail.com
      • 043 5591251
      • 0903 428 098
      • 029 51 Vasiľov 58
        Vasiľov
        Slovakia
      • 0904 238 269
      • 42214254
      • 2023129746
      • SK24 5600 0000 0001 5134 4003
        Poplatky MŠ a ŠKD
      • SK06 5600 0000 0001 5134 5006
        Úhrada za stravu v školskej jedálni
      • Mgr. Stanislava Kotúľová

    • Prihlásenie