Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Daniela Huráková, PaedDr. Huráková Mgr. Marcela Klinovská Mgr. Stanislava Kotúľová Muťková Obec Vasiľov obec obec Vasiľov šKOLA škola 2020762480	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	230316503	POTRAVINY	611,40	s DPH			22.08.2023	Inmedia, spol. s r.o.					08.03.2024
	Faktúra	2300106846	FOLIA LAMINOVACIA 216X303 80 MIC A4 LESKLá, KOPIROVACI PAPIER A4 80 G MULTILASER, ZOSIVACKA PLUC MINI, ZELENA	264,59	s DPH			21.08.2023	XEPAP s.r.o.					08.03.2024
	Faktúra	121	FOLIA LAMINOVACIA 216X303 80 MIC A4 LESKLá	264,59	s DPH			21.08.2023	XEPAP s.r.o.					24.10.2023
	Faktúra	8333101493	TELEFON	24,00	s DPH			16.08.2023	Slovak Telekom, a.s.,					08.03.2024
	Faktúra	1212307090	INTERNETOVA OBJEDNAVKA UCEBNIC	47,88	s DPH			16.08.2023	Aitec, s.r.o..					08.03.2024
	Faktúra	1212307089	INTERNETOVA OBJEDNAVKA UCEBNIC	607,53	s DPH			16.08.2023	Aitec, s.r.o..					08.03.2024
	Faktúra	117	TELEFON	37,00	s DPH			16.08.2023	Slovak Telekom, a.s.,					24.10.2023
	Faktúra	118	TELEFON	24,00	s DPH			16.08.2023	Slovak Telekom, a.s.,					24.10.2023
	Faktúra	119	INTERNETOVA OBJEDNAVKA UCEBNIC	47,88	s DPH			16.08.2023	Aitec, s.r.o..					24.10.2023
	Faktúra	8332900083	TELEFON	37,00	s DPH			16.08.2023	Slovak Telekom, a.s.,					08.03.2024
	Faktúra	120	INTERNETOVA OBJEDNAVKA UCEBNIC	607,53	s DPH			16.08.2023	Aitec, s.r.o..					24.10.2023
	Faktúra	1232207300	MATERIAL	104,98	s DPH			14.08.2023	ŠEVT, a.s., Cementárenská 16, 974 72 B. Bystrica					08.03.2024
	Faktúra	70438	tabuľa prírodná	18,00	s DPH			14.08.2023	VENTRADE s.r.o.					08.03.2024
	Faktúra	115	tabuľa prírodná	18,00	s DPH			14.08.2023	VENTRADE s.r.o.					24.10.2023
	Faktúra	116	MATERIAL	104,98	s DPH			14.08.2023	ŠEVT, a.s., Cementárenská 16, 974 72 B. Bystrica					24.10.2023
	Faktúra	112	ELEKTRICKA ENERGIA	514,00	s DPH			08.08.2023	Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina					24.10.2023
	Faktúra	113	VYUKOVE NALEPKY FL-HPOD-051 85X85CM	42,90	s DPH			08.08.2023	DIMEX-SLOVENSKO					24.10.2023
	Faktúra	231010486	VYUKOVE NALEPKY FL-HPOD-051 85X85CM	42,90	s DPH			08.08.2023	DIMEX-SLOVENSKO					08.03.2024
	Faktúra	3208421408	ELEKTRICKA ENERGIA	514,00	s DPH			08.08.2023	Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina					08.03.2024
	Faktúra	22401286	intenetová objednávka	339,60	s DPH		30/2012	08.08.2023	NOMIland, s.r.o.					08.03.2024

<< | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 861-880/4701