Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 148 SLUŽBY 66,48 s DPH 05.10.2023 Peter Bolek - EKORAY 24.10.2023
    Faktúra 147 VERIFIKACIA OSCD 210,00 s DPH 05.10.2023 BROS Computing, ,s.r.o. 24.10.2023
    Faktúra 146 MANDATNY CERTIFIKAT 36,00 s DPH 05.10.2023 Disig, a.s. 24.10.2023
    Faktúra 145 telefón 38,58 s DPH 05.10.2023 Slovak Telekom, a.s., 24.10.2023
    Faktúra 8336209755 telefón 38,58 s DPH 05.10.2023 Slovak Telekom, a.s., 08.03.2024
    Faktúra 20231128 MANDATNY CERTIFIKAT 36,00 s DPH 05.10.2023 Disig, a.s. 08.03.2024
    Faktúra 20230489 POTRAVINY 518,60 s DPH 05.10.2023 MIRUTOMI SPOL. S R.O. 08.03.2024
    Faktúra 569 POTRAVINY 518,60 s DPH 05.10.2023 MIRUTOMI SPOL. S R.O. 24.10.2023
    Faktúra 232014382 OBAL A4 SO ZIPSOM, RYCHLOVIAZAC ECO 102X240 MM MODRY, ROZRADOVAC ECO ZELENY 100 KS/BAL, ETIKETA SAMOLELPIACA A4 68X36 MM, 24KS, PORADAC A4 2-KRUZKOVY SUMMER FLOWER, KALENDAR STOLOVY, ETIKETA SAMOLEPIACA A4 105X57 MM, 10 KS/ 102,85 s DPH 04.10.2023 DAFFER spol. s r.o. 08.03.2024
    Faktúra 144 OBAL A4 SO ZIPSOM 102,85 s DPH 04.10.2023 DAFFER spol. s r.o. 24.10.2023
    Faktúra 142 vodné,stočné 151,10 s DPH 03.10.2023 OVS, a.s., Dolný Kubín 24.10.2023
    Faktúra 5523020291 vodné,stočné 151,10 s DPH 03.10.2023 OVS, a.s., Dolný Kubín 08.03.2024
    Faktúra 232774 POTRAVINY 196,60 s DPH 03.10.2023 Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. 08.03.2024
    Faktúra 20231034 BOZP A PO 42,00 s DPH 03.10.2023 Ing. Miroslav Rabčan 08.03.2024
    Faktúra 141 služby 36,00 s DPH 15 03.10.2023 osobnýúdaj.sk 24.10.2023
    Faktúra 1023101937 služby 36,00 s DPH 15 03.10.2023 osobnýúdaj.sk 08.03.2024
    Faktúra 568 POTRAVINY 196,60 s DPH 03.10.2023 Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. 24.10.2023
    Faktúra 143 BOZP A PO 42,00 s DPH 03.10.2023 Ing. Miroslav Rabčan 24.10.2023
    Faktúra 567 POTRAVINY 237,82 s DPH 29.09.2023 Ing. Mário Jackulík - Pekáreň 24.10.2023
    Faktúra 2023102584 POTRAVINY 237,82 s DPH 29.09.2023 Ing. Mário Jackulík - Pekáreň 08.03.2024
    << | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | >> zobrazené záznamy: 781-800/4701

    • Kontakty

      • Základná škola s materskou školou Vasiľov 58
      • zssmsvasilov@gmail.com
      • 043 5591251
      • 0903 428 098
      • 029 51 Vasiľov 58
        Vasiľov
        Slovakia
      • 0904 238 269
      • 42214254
      • 2023129746
      • SK24 5600 0000 0001 5134 4003
        Poplatky MŠ a ŠKD
      • SK06 5600 0000 0001 5134 5006
        Úhrada za stravu v školskej jedálni
      • Mgr. Stanislava Kotúľová

    • Prihlásenie