Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 178 telefón 24,32 s DPH 20.11.2023 Slovak Telekom, a.s., 23.11.2023
    Faktúra 8338438881 telefón 24,32 s DPH 20.11.2023 Slovak Telekom, a.s., 08.03.2024
    Faktúra 172 INTERNETOVA OBJEDNAVKA 429,20 s DPH 16.11.2023 dm drogerie markt 23.11.2023
    Faktúra 21106650 INTERNETOVA OBJEDNAVKA 429,20 s DPH 16.11.2023 dm drogerie markt 08.03.2024
    Faktúra 2023274 SLUŽBY monitoring objektu, dezinfekcia 73,50 s DPH 15.11.2023 Ján Štajer DERATO 08.03.2024
    Faktúra 1020230128 STARTOVNE SUTAZ YPSILON SLOVINA JE HRA 67,60 s DPH 15.11.2023 LEXICON SLOVAKIA, s.r.o. 08.03.2024
    Faktúra 176 STARTOVNE SUTAZ YPSILON SLOVINA JE HRA 67,60 s DPH 15.11.2023 LEXICON SLOVAKIA, s.r.o. 23.11.2023
    Faktúra 175 SLUŽBY monitoring objektu, dezinfekcia 73,50 s DPH 15.11.2023 Ján Štajer DERATO 23.11.2023
    Zmluva 89 NOTBOOK Lenovo,mobilný internet, sim karta 369,00 s DPH 15.11.2023 Slovak Telekom, a.s., Mgr. Marcela Klinovská Mgr. Marcela Klinovská riaditeľka ZŠ s MŠ 15.11.2023
    Faktúra 583 POTRAVINY 305,13 s DPH 14.11.2023 Inmedia, spol. s r.o. 23.11.2023
    Faktúra 230323316 POTRAVINY 305,13 s DPH 14.11.2023 Inmedia, spol. s r.o. 08.03.2024
    Faktúra 10842023 RM Clean umývací 12 kg 76,80 s DPH 10.11.2023 Gastro Vrábeľ, s.r.o. 08.03.2024
    Faktúra 174 RM Clean umývací 12 kg 76,80 s DPH 10.11.2023 Gastro Vrábeľ, s.r.o. 23.11.2023
    Faktúra 173 telefón 37,00 s DPH 09.11.2023 Slovak Telekom, a.s., 23.11.2023
    Faktúra 8338230714 telefón 37,00 s DPH 09.11.2023 Slovak Telekom, a.s., 08.03.2024
    Faktúra 2350359 POTRAVINY 312,77 s DPH 07.11.2023 COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo 08.03.2024
    Faktúra 230322683 POTRAVINY 190,13 s DPH 07.11.2023 Inmedia, spol. s r.o. 08.03.2024
    Faktúra 230322741 POTRAVINY 587,37 s DPH 07.11.2023 Inmedia, spol. s r.o. 08.03.2024
    Faktúra 112303679 PROGRAM SJ 1 34,80 s DPH 07.11.2023 Verejná informačná služba, spol. s r.o. 08.03.2024
    Faktúra 582 POTRAVINY 587,37 s DPH 07.11.2023 Inmedia, spol. s r.o. 23.11.2023
    << | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | >> zobrazené záznamy: 701-720/4701

    • Kontakty

      • Základná škola s materskou školou Vasiľov 58
      • zssmsvasilov@gmail.com
      • 043 5591251
      • 0903 428 098
      • 029 51 Vasiľov 58
        Vasiľov
        Slovakia
      • 0904 238 269
      • 42214254
      • 2023129746
      • SK24 5600 0000 0001 5134 4003
        Poplatky MŠ a ŠKD
      • SK06 5600 0000 0001 5134 5006
        Úhrada za stravu v školskej jedálni
      • Mgr. Stanislava Kotúľová

    • Prihlásenie