Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Daniela Huráková, PaedDr. Huráková Mgr. Marcela Klinovská Mgr. Stanislava Kotúľová Muťková Obec Vasiľov obec obec Vasiľov šKOLA škola 2020762480	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	19	UHLIE	1 033,20	s DPH	Mgr.S. Kotúľová		05.02.2024	KOTLY LOKCA, s.r.o., Polianka 509, 029 51 Lokca					16.05.2024
	Faktúra	20240047	UHLIE	1 033,20	s DPH			05.02.2024	KOTLY LOKCA, s.r.o., Polianka 509, 029 51 Lokca					08.03.2024
	Faktúra	509	POTRAVINY	178,35	s DPH	Mgr.S. Kotúľová		05.02.2024	COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo					16.05.2024
	Faktúra	18	TELEFON	74,65	s DPH	Mgr.S. Kotúľová		05.02.2024	Slovak Telekom, a.s.,					16.05.2024
	Faktúra	202400074	toner Brother tn-2320	45,99	s DPH			02.02.2024	Dávid Vorčák					08.03.2024
	Faktúra	16	toner Brother tn-2320	45,99	s DPH	Mgr.S. Kotúľová		02.02.2024	Dávid Vorčák					16.05.2024
	Faktúra	2024100185	POTRAVINY	185,69	s DPH			31.01.2024	Ing. Mário Jackulík - Pekáreň					08.03.2024
	Faktúra	508	POTRAVINY	432,60	s DPH	Mgr.S. Kotúľová		31.01.2024	MIRUTOMI SPOL. S R.O.					16.05.2024
	Faktúra	5570046759	VYKONANIE ROCNEJ UZAVIERKY 2023	36,00	s DPH			31.01.2024	IVES Košice					08.03.2024
	Faktúra	15	VYKONANIE ROCNEJ UZAVIERKY 2023	36,00	s DPH	Mgr.S. Kotúľová		31.01.2024	IVES Košice					16.05.2024
	Faktúra	20240031	POTRAVINY	432,60	s DPH			31.01.2024	MIRUTOMI SPOL. S R.O.					08.03.2024
	Faktúra	506	POTRAVINY	185,69	s DPH	Mgr.S. Kotúľová		31.01.2024	Ing. Mário Jackulík - Pekáreň					16.05.2024
	Faktúra	505	POTRAVINY	308,41	s DPH	Mgr.S. Kotúľová		23.01.2024	Inmedia, spol. s r.o.					16.05.2024
	Faktúra	230401846	POTRAVINY	173,39	s DPH			23.01.2024	Inmedia, spol. s r.o.					08.03.2024
	Faktúra	230401853	POTRAVINY	308,41	s DPH			23.01.2024	Inmedia, spol. s r.o.					08.03.2024
	Faktúra	504	POTRAVINY	173,39	s DPH	Mgr.S. Kotúľová		23.01.2024	Inmedia, spol. s r.o.					16.05.2024
	Faktúra	1240177	PLASTOVA HOKEJKA S PUKOM 76 CM	33,66	s DPH			22.01.2024	WIKI, s.r.o.					08.03.2024
	Faktúra	14	PLASTOVA HOKEJKA S PUKOM 76 CM	33,66	s DPH	Mgr.S. Kotúľová		22.01.2024	WIKI, s.r.o.					16.05.2024
	Faktúra	13	plastový obrus	11,57	s DPH	Mgr.S. Kotúľová		22.01.2024	U.T.C. spo. s r.o.					16.05.2024
	Faktúra	4436	plastový obrus	11,57	s DPH			22.01.2024	U.T.C. spo. s r.o.					08.03.2024

<< | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 601-620/4701