Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Daniela Huráková, PaedDr. Huráková Mgr. Marcela Klinovská Mgr. Stanislava Kotúľová Muťková Obec Vasiľov obec obec Vasiľov šKOLA škola 2020762480	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	21232011	Znak Sr brúsený hliník, znak SR drevený, farbený,m 30x39, doprava	113,80	s DPH			22.12.2023	2U spol. s r.o.					08.03.2024
	Faktúra	231814	UCEBNICE ANJ	27,00	s DPH			20.12.2023	Richard Šrobár - Littera					08.03.2024
	Faktúra	3040205118	Dirfektor Premium	169,00	s DPH			19.12.2023	WOLTERS KLUWER SR					08.03.2024
	Faktúra	70697674	ZBOROVNA KOMPLET 2024	56,59	s DPH			19.12.2023	Komensky s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice					08.03.2024
	Faktúra	8340227984	TELEFÓN	26,00	s DPH			18.12.2023	Slovak Telekom, a.s.,					08.03.2024
	Faktúra	12392023	OPRAVA UMYVACKY - ODPADOVEJ HADICE	71,16	s DPH			13.12.2023	Gastro Vrábeľ, s.r.o.					08.03.2024
	Faktúra	230325704	POTRAVINY	290,74	s DPH			12.12.2023	Inmedia, spol. s r.o.					08.03.2024
	Faktúra	230325690	POTRAVINY	58,79	s DPH			12.12.2023	Inmedia, spol. s r.o.					08.03.2024
	Faktúra	230325703	MATERIAL	13,19	s DPH			12.12.2023	Inmedia, spol. s r.o.					08.03.2024
	Faktúra	8340020455	TELEFÓN	37,00	s DPH			11.12.2023	Slovak Telekom, a.s.,					08.03.2024
	Faktúra	202301710	TONER EPSON WF-C5890,MAGENTA A CYAN	168,00	s DPH			11.12.2023	Dávid Vorčák					08.03.2024
	Faktúra	20231459	MANDATNY CERTIFIKAT	108,00	s DPH			07.12.2023	Disig, a.s.					08.03.2024
	Faktúra	20230601	VERIFIKACIA OSCD	150,00	s DPH			07.12.2023	BROS Computing, ,s.r.o.					08.03.2024
	Faktúra	2350412	POTRAVINY	180,19	s DPH			07.12.2023	COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo					08.03.2024
	Faktúra	23100377	ZIMNA PRACOVNA BUNDA	63,40	s DPH			07.12.2023	BORTEX, s.r.o.					08.03.2024
	Faktúra	112304061	PROGRAM SJ 1	34,80	s DPH			07.12.2023	Verejná informačná služba, spol. s r.o.					08.03.2024
	Faktúra	241310518	učebné pomôcky - internetová objednávka	559,00	s DPH		28/2012	05.12.2023	STIEFEL EUROCART, s.r.o.					08.03.2024
	Faktúra	20230075	prenájom priestorov 30.11.2023	100,00	s DPH			05.12.2023	SOLEMA s.r.o.					08.03.2024
	Faktúra	4201670407	tlačiareň EPSON ECOTANK L62, MYS LENOVO 530 WIRELESS STRIEBORNA, TASKA NA NOTBOOK LENOVO TOPLOADE T210, F-SECURE	969,50	s DPH			05.12.2023	ELEKTROSPED, a.s.					08.03.2024
	Faktúra	8339768387	TELEFÓN	61,58	s DPH			05.12.2023	Slovak Telekom, a.s.,					08.03.2024

<< | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 661-680/4701