Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 167 OPTICKE RISENIE INTERNETU NA SKOLE 127,60 s DPH 02.11.2023 DSI DATA 23.11.2023
    Faktúra 166 Divadelné predstavenie Danka a Janka 119,00 s DPH 02.11.2023 DIVADLO NA PREDMESTI 23.11.2023
    Faktúra 575 POTRAVINY 275,00 s DPH 31.10.2023 Ing. Mário Jackulík - Pekáreň 23.11.2023
    Faktúra 2023102902 POTRAVINY 275,00 s DPH 31.10.2023 Ing. Mário Jackulík - Pekáreň 08.03.2024
    Faktúra 23031219 NOTBOOK AUSUS X1504ZA, MYS, OS OFFICE, INSTALACIA, KOREKCNY STROJCEK 621,49 s DPH 26.10.2023 EFN plus, s.r.o., Štefánikova 212, 029 01 Námestovo 08.03.2024
    Faktúra 574 POTRAVINY 79,20 s DPH 24.10.2023 Inmedia, spol. s r.o. 24.10.2023
    Faktúra 230321636 POTRAVINY 79,20 s DPH 24.10.2023 Inmedia, spol. s r.o. 08.03.2024
    Faktúra 159 telefón 24,00 s DPH 17.10.2023 Slovak Telekom, a.s., 24.10.2023
    Faktúra 230321078 POTRAVINY 373,46 s DPH 17.10.2023 Inmedia, spol. s r.o. 08.03.2024
    Faktúra 161 STRAVOVANIE 106,92 s DPH 17.10.2023 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ 24.10.2023
    Faktúra 573 POTRAVINY 373,46 s DPH 17.10.2023 Inmedia, spol. s r.o. 24.10.2023
    Faktúra 160 STRAVOVANIE 65,34 s DPH 17.10.2023 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ 24.10.2023
    Faktúra 158 tvorba a úprava rozvrhu hodín v edupage, úprava triednej knihy 112,00 s DPH 16.10.2023 ASTATIUM, s.r.o. 24.10.2023
    Faktúra 2310002 112,00 s DPH 16.10.2023 ASTATIUM, s.r.o. 08.03.2024
    Faktúra 230082857 LAMINATOR FELLOWES ION A3 182,38 s DPH 13.10.2023 LAMITEC, spol. s r.o. 08.03.2024
    Faktúra 157 LAMINATOR FELLOWES ION A3, SKARTOVAĆKA 182,38 s DPH 13.10.2023 LAMITEC, spol. s r.o. 24.10.2023
    Faktúra 230320378 POTRAVINY 277,68 s DPH 10.10.2023 Inmedia, spol. s r.o. 08.03.2024
    Faktúra 230320453 POTRAVINY 361,85 s DPH 10.10.2023 Inmedia, spol. s r.o. 08.03.2024
    Faktúra 571 POTRAVINY 361,85 s DPH 10.10.2023 Inmedia, spol. s r.o. 24.10.2023
    Faktúra 202301148 TONER CTG EPSON, CIERNY 72,00 s DPH 10.10.2023 Dávid Vorčák 08.03.2024
    << | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | >> zobrazené záznamy: 741-760/4701

    • Kontakty

      • Základná škola s materskou školou Vasiľov 58
      • zssmsvasilov@gmail.com
      • 043 5591251
      • 0903 428 098
      • 029 51 Vasiľov 58
        Vasiľov
        Slovakia
      • 0904 238 269
      • 42214254
      • 2023129746
      • SK24 5600 0000 0001 5134 4003
        Poplatky MŠ a ŠKD
      • SK06 5600 0000 0001 5134 5006
        Úhrada za stravu v školskej jedálni
      • Mgr. Stanislava Kotúľová

    • Prihlásenie