Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Daniela Huráková, PaedDr. Huráková Mgr. Marcela Klinovská Mgr. Stanislava Kotúľová Muťková Obec Vasiľov obec obec Vasiľov šKOLA škola 2020762480	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva	81	Nájom priestorov, energie	180,00	s DPH			29.09.2023	ZUŠ Jánoš	Mgr. Marcela Klinovská	Mgr. Marcela Klinovská	riaditeľka ZŠ s MŠ		29.09.2023
	Zmluva	80	poistenie žiakov ZŠ	88,40	s DPH			29.09.2023	Alianz	Mgr. Marcela Klinovská	Mgr. Marcela Klinovská	riaditeľka ZŠ s MŠ		29.09.2023
	Zmluva	79	poistenie detí MŠ	77,60	s DPH			29.09.2023	Alianz	Mgr. Marcela Klinovská	Mgr. Marcela Klinovská	riaditeľka ZŠ s MŠ		29.09.2023
	Zmluva	78	Nájom priestorov, energie	50,00	s DPH			29.09.2023	ZUŠ Babuliaková	Mgr. Marcela Klinovská	Mgr. Marcela Klinovská	riaditeľka ZŠ s MŠ		29.09.2023
	Zmluva	77	Optický internet		s DPH			29.09.2023	DSI DATA, s.r.o.	Mgr. Marcela Klinovská	Mgr. Marcela Klinovská	riaditeľka ZŠ s MŠ		29.09.2023
	Faktúra	140	SLUŽBY	200,40	s DPH			27.09.2023	Rastislav Baník					24.10.2023
	Faktúra	8223	SLUŽBY	200,40	s DPH			27.09.2023	Rastislav Baník					08.03.2024
	Faktúra	566	POTRAVINY	431,21	s DPH			26.09.2023	AG FOODS SK s.r.o.					24.10.2023
	Faktúra	230319134	POTRAVINY	497,15	s DPH			26.09.2023	Inmedia, spol. s r.o.					08.03.2024
	Faktúra	230319060	POTRAVINY	256,67	s DPH			26.09.2023	Inmedia, spol. s r.o.					08.03.2024
	Faktúra	1312310349	POTRAVINY	431,21	s DPH			26.09.2023	AG FOODS SK s.r.o.					08.03.2024
	Faktúra	564	POTRAVINY	497,15	s DPH			26.09.2023	Inmedia, spol. s r.o.					24.10.2023
	Faktúra	565	POTRAVINY	256,67	s DPH			26.09.2023	Inmedia, spol. s r.o.					24.10.2023
	Faktúra	139	INTERNETOVA OBJEDNAVKA	206,40	s DPH			25.09.2023	dm drogerie markt					24.10.2023
	Faktúra	21048487	INTERNETOVA OBJEDNAVKA	206,40	s DPH			25.09.2023	dm drogerie markt					08.03.2024
	Faktúra	137	kniha príchodov a odcvhodov	23,10	s DPH			21.09.2023	ŠEVT, a.s., Cementárenská 16, 974 72 B. Bystrica					24.10.2023
	Faktúra	232014162	MATERIAL	74,22	s DPH			21.09.2023	DAFFER spol. s r.o.					08.03.2024
	Faktúra	2239901190	kniha príchodov a odcvhodov	23,10	s DPH			21.09.2023	ŠEVT, a.s., Cementárenská 16, 974 72 B. Bystrica					08.03.2024
	Faktúra	20230084	REVíZIA ELEKTROZARIADENI	352,02	s DPH			21.09.2023	WENIZ s.r.o.					08.03.2024
	Faktúra	138	REVíZIA ELEKTROZARIADENI	352,02	s DPH			21.09.2023	WENIZ s.r.o.					24.10.2023

<< | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 801-820/4701