Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Daniela Huráková, PaedDr. Huráková Mgr. Marcela Klinovská Mgr. Stanislava Kotúľová Muťková Obec Vasiľov obec obec Vasiľov šKOLA škola 2020762480	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	112303279	PROGRAM SJ 1	34,80	s DPH			10.10.2023	Verejná informačná služba, spol. s r.o.					08.03.2024
	Faktúra	572	POTRAVINY	277,68	s DPH			10.10.2023	Inmedia, spol. s r.o.					24.10.2023
	Faktúra	2301440	VEKO NADOBY ROBOT KENWOOD	26,90	s DPH			10.10.2023	ELSPO BB s.r.o.					08.03.2024
	Faktúra	20023818	SKOLENIE NA OBSLUHU NIZKOTLAKOVYCH KOTLOV DO 100 KW, OVERENIE ODBORNYCH VEDOMOSTI NA OBSLUHU VTZ, DOPRAVNE	120,00	s DPH			10.10.2023	PYROKOMPLEX s.r.o.					08.03.2024
	Faktúra	23430038	KANCELARSKA STOLICKA BASIC, SIVA	134,40	s DPH			10.10.2023	B2Bpartner					08.03.2024
	Faktúra	8336448230	telefón	37,00	s DPH			10.10.2023	Slovak Telekom, a.s.,					08.03.2024
	Faktúra	20230342	CIERNE UHLIE EKOHRASOK	907,20	s DPH			10.10.2023	KOTLY LOKCA, s.r.o., Polianka 509, 029 51 Lokca					08.03.2024
	Faktúra	150	telefón	37,00	s DPH			10.10.2023	Slovak Telekom, a.s.,					24.10.2023
	Faktúra	320842110	ELEKTRICKA ENERGIA	514,00	s DPH			10.10.2023	Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina					08.03.2024
	Faktúra	149	ELEKTRICKA ENERGIA	514,00	s DPH			10.10.2023	Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina					24.10.2023
	Faktúra	156	TONER CTG EPSON, CIERNY	72,00	s DPH			10.10.2023	Dávid Vorčák					24.10.2023
	Faktúra	155	PROGRAM SJ 1	34,80	s DPH			10.10.2023	Verejná informačná služba, spol. s r.o.					24.10.2023
	Faktúra	154	CIERNE UHLIE EKOHRASOK	907,20	s DPH			10.10.2023	KOTLY LOKCA, s.r.o., Polianka 509, 029 51 Lokca					24.10.2023
	Faktúra	153	VEKO NADOBY ROBOT KENWOOD	26,90	s DPH			10.10.2023	ELSPO BB s.r.o.					24.10.2023
	Faktúra	152	SKOLENIE NA OBSLUHU NIZKOTLAKOVYCH KOTLOV DO 100 KW	120,00	s DPH			10.10.2023	PYROKOMPLEX s.r.o.					24.10.2023
	Faktúra	151	KANCELARSKA STOLICKA BASIC, SIVA, 2 ks	134,40	s DPH			10.10.2023	B2Bpartner					24.10.2023
	Faktúra	2350311	POTRAVINY	303,20	s DPH			06.10.2023	COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo					08.03.2024
	Faktúra	570	POTRAVINY	303,20	s DPH			06.10.2023	COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo					24.10.2023
	Faktúra	20230560	VERIFIKACIA OSCD	210,00	s DPH			05.10.2023	BROS Computing, ,s.r.o.					08.03.2024
	Faktúra	233316	SLUŽBY	66,48	s DPH			05.10.2023	Peter Bolek - EKORAY					08.03.2024

<< | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 761-780/4701