|
|
Faktúra |
112303279
|
PROGRAM SJ 1
|
34,80 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
Verejná informačná služba, spol. s r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
572
|
POTRAVINY
|
277,68 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2301440
|
VEKO NADOBY ROBOT KENWOOD
|
26,90 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
ELSPO BB s.r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20023818
|
SKOLENIE NA OBSLUHU NIZKOTLAKOVYCH KOTLOV DO 100 KW, OVERENIE ODBORNYCH VEDOMOSTI NA OBSLUHU VTZ, DOPRAVNE
|
120,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
PYROKOMPLEX s.r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
23430038
|
KANCELARSKA STOLICKA BASIC, SIVA
|
134,40 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
B2Bpartner |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8336448230
|
telefón
|
37,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20230342
|
CIERNE UHLIE EKOHRASOK
|
907,20 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
KOTLY LOKCA, s.r.o., Polianka 509, 029 51 Lokca |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
150
|
telefón
|
37,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
320842110
|
ELEKTRICKA ENERGIA
|
514,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
149
|
ELEKTRICKA ENERGIA
|
514,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina |
|
|
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
156
|
TONER CTG EPSON, CIERNY
|
72,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
Dávid Vorčák |
|
|
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
155
|
PROGRAM SJ 1
|
34,80 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
Verejná informačná služba, spol. s r.o. |
|
|
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
154
|
CIERNE UHLIE EKOHRASOK
|
907,20 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
KOTLY LOKCA, s.r.o., Polianka 509, 029 51 Lokca |
|
|
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
153
|
VEKO NADOBY ROBOT KENWOOD
|
26,90 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
ELSPO BB s.r.o. |
|
|
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
152
|
SKOLENIE NA OBSLUHU NIZKOTLAKOVYCH KOTLOV DO 100 KW
|
120,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
PYROKOMPLEX s.r.o. |
|
|
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
151
|
KANCELARSKA STOLICKA BASIC, SIVA, 2 ks
|
134,40 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
B2Bpartner |
|
|
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2350311
|
POTRAVINY
|
303,20 |
s DPH |
|
|
06.10.2023 |
COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
570
|
POTRAVINY
|
303,20 |
s DPH |
|
|
06.10.2023 |
COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo |
|
|
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230560
|
VERIFIKACIA OSCD
|
210,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
BROS Computing, ,s.r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
233316
|
SLUŽBY
|
66,48 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
Peter Bolek - EKORAY |
|
|
|
|
08.03.2024 |