Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 136 MATERIAL 74,22 s DPH 21.09.2023 DAFFER spol. s r.o. 24.10.2023
    Faktúra 135 telefón 24,00 s DPH 18.09.2023 Slovak Telekom, a.s., 24.10.2023
    Faktúra 8334878278 telefón 24,00 s DPH 18.09.2023 Slovak Telekom, a.s., 08.03.2024
    Faktúra 1312310318 POTRAVINY 245,73 s DPH 13.09.2023 AG FOODS SK s.r.o. 08.03.2024
    Faktúra 563 POTRAVINY 245,73 s DPH 13.09.2023 AG FOODS SK s.r.o. 24.10.2023
    Faktúra 23500102 pracovný plášť, pracovný plášť/košeľa +nohavice, ochrana hlavy/čiapka, šiltovka, zástera pogumovaná, pracovné rukavice 303,30 s DPH 12.09.2023 BORTEX, s.r.o. 08.03.2024
    Faktúra 8334675802 telefón 37,00 s DPH 12.09.2023 Slovak Telekom, a.s., 08.03.2024
    Faktúra 3208421809 ELEKTRICKA ENERGIA 514,00 s DPH 12.09.2023 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina 08.03.2024
    Faktúra 230317894 POTRAVINY 51,41 s DPH 12.09.2023 Inmedia, spol. s r.o. 08.03.2024
    Faktúra 230317901 POTRAVINY 249,97 s DPH 12.09.2023 Inmedia, spol. s r.o. 08.03.2024
    Faktúra 133 ELEKTRICKA ENERGIA 514,00 s DPH 12.09.2023 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina 24.10.2023
    Faktúra 561 POTRAVINY 51,41 s DPH 12.09.2023 Inmedia, spol. s r.o. 24.10.2023
    Faktúra 562 POTRAVINY 249,97 s DPH 12.09.2023 Inmedia, spol. s r.o. 24.10.2023
    Faktúra 130 pracovný plášť 303,30 s DPH 12.09.2023 BORTEX, s.r.o. 24.10.2023
    Faktúra 134 telefón 37,00 s DPH 12.09.2023 Slovak Telekom, a.s., 24.10.2023
    Faktúra 132 PRACOVNý ZOšIT 1. ročník náboženstvo 40,00 s DPH 08.09.2023 Vydavateľstvo Don Bosco 24.10.2023
    Faktúra 131 PROGRAM SJ 34,80 s DPH 08.09.2023 Verejná informačná služba, spol. s r.o. 24.10.2023
    Faktúra 230900082 PRACOVNý ZOšIT 1. ročník náboženstvo, pracovný zošit 4. ročník náboženstvo 40,00 s DPH 08.09.2023 Vydavateľstvo Don Bosco 08.03.2024
    Faktúra 112302885 PROGRAM SJ 34,80 s DPH 08.09.2023 Verejná informačná služba, spol. s r.o. 08.03.2024
    Faktúra 128 výkon zodpovednej osoby 36,00 s DPH 15 05.09.2023 osobnýúdaj.sk 24.10.2023
    << | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | >> zobrazené záznamy: 821-840/4701

    • Kontakty

      • Základná škola s materskou školou Vasiľov 58
      • zssmsvasilov@gmail.com
      • 043 5591251
      • 0903 428 098
      • 029 51 Vasiľov 58
        Vasiľov
        Slovakia
      • 0904 238 269
      • 42214254
      • 2023129746
      • SK24 5600 0000 0001 5134 4003
        Poplatky MŠ a ŠKD
      • SK06 5600 0000 0001 5134 5006
        Úhrada za stravu v školskej jedálni
      • Mgr. Stanislava Kotúľová

    • Prihlásenie