|
|
Faktúra |
136
|
MATERIAL
|
74,22 |
s DPH |
|
|
21.09.2023 |
DAFFER spol. s r.o. |
|
|
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
135
|
telefón
|
24,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8334878278
|
telefón
|
24,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1312310318
|
POTRAVINY
|
245,73 |
s DPH |
|
|
13.09.2023 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
563
|
POTRAVINY
|
245,73 |
s DPH |
|
|
13.09.2023 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
23500102
|
pracovný plášť, pracovný plášť/košeľa +nohavice, ochrana hlavy/čiapka, šiltovka, zástera pogumovaná, pracovné rukavice
|
303,30 |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
BORTEX, s.r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8334675802
|
telefón
|
37,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
3208421809
|
ELEKTRICKA ENERGIA
|
514,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
230317894
|
POTRAVINY
|
51,41 |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
230317901
|
POTRAVINY
|
249,97 |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
133
|
ELEKTRICKA ENERGIA
|
514,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina |
|
|
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
561
|
POTRAVINY
|
51,41 |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
562
|
POTRAVINY
|
249,97 |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
130
|
pracovný plášť
|
303,30 |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
BORTEX, s.r.o. |
|
|
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
134
|
telefón
|
37,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
132
|
PRACOVNý ZOšIT 1. ročník náboženstvo
|
40,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
Vydavateľstvo Don Bosco |
|
|
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
131
|
PROGRAM SJ
|
34,80 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
Verejná informačná služba, spol. s r.o. |
|
|
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
230900082
|
PRACOVNý ZOšIT 1. ročník náboženstvo, pracovný zošit 4. ročník náboženstvo
|
40,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
Vydavateľstvo Don Bosco |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
112302885
|
PROGRAM SJ
|
34,80 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
Verejná informačná služba, spol. s r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
128
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
15
|
05.09.2023 |
osobnýúdaj.sk |
|
|
|
|
24.10.2023 |