Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 111 intenetová objednávka 339,60 s DPH 30/2012 08.08.2023 NOMIland, s.r.o. 24.10.2023
    Faktúra 557 POTRAVINY 93,49 s DPH 07.08.2023 COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo 24.10.2023
    Faktúra 0192023 drevené záhony 200x40x70 cm 100,00 s DPH 07.08.2023 Škombár František 08.03.2024
    Faktúra 109 telefón 38,58 s DPH 07.08.2023 Slovak Telekom, a.s., 24.10.2023
    Faktúra 2350261 POTRAVINY 93,49 s DPH 07.08.2023 COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo 08.03.2024
    Faktúra 108 výkon zodpovednej osoby 36,00 s DPH 15 07.08.2023 osobnýúdaj.sk 24.10.2023
    Faktúra 8332665706 telefón 38,58 s DPH 07.08.2023 Slovak Telekom, a.s., 08.03.2024
    Faktúra 107 drevené záhony 200x40x70 cm 100,00 s DPH 07.08.2023 Škombár František 24.10.2023
    Faktúra 110 PROGRAM SJ 34,80 s DPH 07.08.2023 Verejná informačná služba, spol. s r.o. 24.10.2023
    Faktúra 1023081964 výkon zodpovednej osoby 36,00 s DPH 15 07.08.2023 osobnýúdaj.sk 08.03.2024
    Faktúra 112302535 PROGRAM SJ 34,80 s DPH 07.08.2023 Verejná informačná služba, spol. s r.o. 08.03.2024
    Faktúra 106 SERVIS WEB STRANOK 115,00 s DPH 26.07.2023 Dávid Vorčák 26.07.2023
    Faktúra 202300805 SERVIS WEB STRANOK 115,00 s DPH 26.07.2023 Dávid Vorčák 08.03.2024
    Faktúra 3208421807 ELEKTRICKA ENERGIA 514,00 s DPH 21.07.2023 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina 08.03.2024
    Faktúra 104 ELEKTRICKA ENERGIA 514,00 s DPH 21.07.2023 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina 26.07.2023
    Faktúra 3030200532 Dirfektor Premium 70,42 s DPH 20.07.2023 WOLTERS KLUWER SR 08.03.2024
    Faktúra 103 SANONY 92,98 s DPH 20.07.2023 LAMITEC, spol. s r.o. 26.07.2023
    Faktúra 230057646 SANONY 92,98 s DPH 20.07.2023 LAMITEC, spol. s r.o. 08.03.2024
    Faktúra 105 Dirfektor Premium 70,42 s DPH 20.07.2023 WOLTERS KLUWER SR 26.07.2023
    Faktúra 1212306370 INTERNETOVA OBJEDNAVA UCEBNIC 15,96 s DPH 17.07.2023 Aitec, s.r.o.. 08.03.2024
    << | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | >> zobrazené záznamy: 881-900/4701

    • Kontakty

      • Základná škola s materskou školou Vasiľov 58
      • zssmsvasilov@gmail.com
      • 043 5591251
      • 0903 428 098
      • 029 51 Vasiľov 58
        Vasiľov
        Slovakia
      • 0904 238 269
      • 42214254
      • 2023129746
      • SK24 5600 0000 0001 5134 4003
        Poplatky MŠ a ŠKD
      • SK06 5600 0000 0001 5134 5006
        Úhrada za stravu v školskej jedálni
      • Mgr. Stanislava Kotúľová

    • Prihlásenie