|
|
Faktúra |
111
|
intenetová objednávka
|
339,60 |
s DPH |
|
30/2012
|
08.08.2023 |
NOMIland, s.r.o. |
|
|
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
557
|
POTRAVINY
|
93,49 |
s DPH |
|
|
07.08.2023 |
COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo |
|
|
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0192023
|
drevené záhony 200x40x70 cm
|
100,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2023 |
Škombár František |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
109
|
telefón
|
38,58 |
s DPH |
|
|
07.08.2023 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2350261
|
POTRAVINY
|
93,49 |
s DPH |
|
|
07.08.2023 |
COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
108
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
15
|
07.08.2023 |
osobnýúdaj.sk |
|
|
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8332665706
|
telefón
|
38,58 |
s DPH |
|
|
07.08.2023 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
107
|
drevené záhony 200x40x70 cm
|
100,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2023 |
Škombár František |
|
|
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
110
|
PROGRAM SJ
|
34,80 |
s DPH |
|
|
07.08.2023 |
Verejná informačná služba, spol. s r.o. |
|
|
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1023081964
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
15
|
07.08.2023 |
osobnýúdaj.sk |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
112302535
|
PROGRAM SJ
|
34,80 |
s DPH |
|
|
07.08.2023 |
Verejná informačná služba, spol. s r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
106
|
SERVIS WEB STRANOK
|
115,00 |
s DPH |
|
|
26.07.2023 |
Dávid Vorčák |
|
|
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
202300805
|
SERVIS WEB STRANOK
|
115,00 |
s DPH |
|
|
26.07.2023 |
Dávid Vorčák |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
3208421807
|
ELEKTRICKA ENERGIA
|
514,00 |
s DPH |
|
|
21.07.2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
104
|
ELEKTRICKA ENERGIA
|
514,00 |
s DPH |
|
|
21.07.2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina |
|
|
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
3030200532
|
Dirfektor Premium
|
70,42 |
s DPH |
|
|
20.07.2023 |
WOLTERS KLUWER SR |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
103
|
SANONY
|
92,98 |
s DPH |
|
|
20.07.2023 |
LAMITEC, spol. s r.o. |
|
|
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
230057646
|
SANONY
|
92,98 |
s DPH |
|
|
20.07.2023 |
LAMITEC, spol. s r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
105
|
Dirfektor Premium
|
70,42 |
s DPH |
|
|
20.07.2023 |
WOLTERS KLUWER SR |
|
|
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1212306370
|
INTERNETOVA OBJEDNAVA UCEBNIC
|
15,96 |
s DPH |
|
|
17.07.2023 |
Aitec, s.r.o.. |
|
|
|
|
08.03.2024 |