Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Daniela Huráková, PaedDr. Huráková Mgr. Marcela Klinovská Mgr. Stanislava Kotúľová Muťková Obec Vasiľov obec obec Vasiľov šKOLA škola 2020762480	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	23006015	DOPRAVNE	94,20	s DPH			07.07.2023	JOZEF SOCHA					08.03.2024
	Faktúra	112302167	PROGRAM SJ 1	34,80	s DPH			07.07.2023	Verejná informačná služba, spol. s r.o.					08.03.2024
	Faktúra	94	DOPRAVNE	94,20	s DPH			07.07.2023	JOZEF SOCHA					26.07.2023
	Faktúra	2350231	POTRAVINY	245,83	s DPH			07.07.2023	COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo					08.03.2024
	Faktúra	20230373	POTRAVINY	535,28	s DPH			07.07.2023	MIRUTOMI SPOL. S R.O.					08.03.2024
	Faktúra	22401057	intenetová objednávka	1 497,20	s DPH		30/2012	06.07.2023	NOMIland, s.r.o.					08.03.2024
	Faktúra	232069	POTRAVINY	84,42	s DPH			06.07.2023	Mäsovýroba Skurčák, s.r.o.					08.03.2024
	Faktúra	553	POTRAVINY	84,42	s DPH			06.07.2023	Mäsovýroba Skurčák, s.r.o.					26.07.2023
	Faktúra	92	intenetová objednávka	1 497,20	s DPH		30/2012	06.07.2023	NOMIland, s.r.o.					26.07.2023
	Faktúra	91	CITACKA KARIET AXAGON CRE-SM2	212,99	s DPH			04.07.2023	Dávid Vorčák					26.07.2023
	Faktúra	202300700	CITACKA KARIET AXAGON CRE-SM2, TONER EPSON WF-C5890 XL, CIERNY, ADAPTER ACER 45W 19V, SERVIS SIETE A PROGRAMOV	212,99	s DPH			04.07.2023	Dávid Vorčák					08.03.2024
	Faktúra	233206	LIKVIDACIA KUCH. ODPADU II.Q	204,00	s DPH			04.07.2023	Peter Bolek - EKORAY					08.03.2024
	Faktúra	90	LIKVIDACIA KUCH. ODPADU II.Q	204,00	s DPH			04.07.2023	Peter Bolek - EKORAY					26.07.2023
	Faktúra	5523015385	VODA	254,47	s DPH			03.07.2023	OVS, a.s., Dolný Kubín					08.03.2024
	Faktúra	1023072005	výkon zodpovednej osoby	36,00	s DPH		15	03.07.2023	osobnýúdaj.sk					08.03.2024
	Faktúra	23000035	pracovný plášť	55,42	s DPH			03.07.2023	BORTEX, s.r.o.					08.03.2024
	Faktúra	84	STRAVOVANIE ZAMESTNANCOV 6/2023	166,32	s DPH			03.07.2023	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ					26.07.2023
	Faktúra	20230711	SLUŽBY	42,00	s DPH			03.07.2023	Ing. Miroslav Rabčan					08.03.2024
	Faktúra	85	SLUŽBY	42,00	s DPH			03.07.2023	Ing. Miroslav Rabčan					26.07.2023
	Faktúra	86	pracovný plášť	55,42	s DPH			03.07.2023	BORTEX, s.r.o.					26.07.2023

<< | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 921-940/4701