Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Daniela Huráková, PaedDr. Huráková Mgr. Marcela Klinovská Mgr. Stanislava Kotúľová Muťková Obec Vasiľov obec obec Vasiľov šKOLA škola 2020762480	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1312310226	POTRAVINY	161,96	s DPH			02.06.2023	AG FOODS SK s.r.o.					08.03.2024
	Faktúra	2350202	učebné pomôcky podľa vlastného výberu	247,18	s DPH			01.06.2023	COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo					08.03.2024
	Faktúra	76	učebné pomôcky podľa vlastného výberu	247,18	s DPH			01.06.2023	COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo					26.07.2023
	Faktúra	20230569	SLUŽBY	42,00	s DPH			31.05.2023	Ing. Miroslav Rabčan					08.03.2024
	Faktúra	10231129	Clean umývací prostriedok do myčky	79,20	s DPH			31.05.2023	GASTROLUX s.r.o.					08.03.2024
	Faktúra	542	POTRAVINY	340,31	s DPH			31.05.2023	Ing. Mário Jackulík - Pekáreň					26.07.2023
	Zmluva	4439009140	Poistenie osôb	110,75	s DPH			31.05.2023	Komunálna poisťovňa	Daniela Huráková, PaedDr.	PaedDr. Huráková Daniela	riaditeľka ZŠ s MŠ		31.05.2023
	Faktúra	69	SLUŽBY	42,00	s DPH			31.05.2023	Ing. Miroslav Rabčan					26.07.2023
	Faktúra	68	Clean umývací prostriedok do myčky	79,20	s DPH			31.05.2023	GASTROLUX s.r.o.					26.07.2023
	Faktúra	68	Clean umývací prostriedok do myčky	79,20	s DPH			31.05.2023	GASTROLUX s.r.o.					31.05.2023
	Faktúra	69	SLUŽBY	42,00	s DPH			31.05.2023	Ing. Miroslav Rabčan					31.05.2023
	Faktúra	70	STRAVOVANIE ZAMESTNANCOV 5/2023	164,34	s DPH			31.05.2023	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ					31.05.2023
	Faktúra	2023101387	POTRAVINY	340,31	s DPH			31.05.2023	Ing. Mário Jackulík - Pekáreň					08.03.2024
	Faktúra	541	POTRAVINY	329,97	s DPH			30.05.2023	Inmedia, spol. s r.o.					26.07.2023
	Faktúra	67	škola v prírode - obstarnie zájazdu	1 600,00	s DPH		2314	30.05.2023	CK Lobelka s.r.o.					26.07.2023
	Faktúra	66	podľa priložernej internetovej objednávky	295,80	s DPH		28/2012	30.05.2023	STIEFEL EUROCART, s.r.o.					26.07.2023
	Faktúra	231311648	podľa priložernej internetovej objednávky	295,80	s DPH		28/2012	30.05.2023	STIEFEL EUROCART, s.r.o.					08.03.2024
	Faktúra	2023021	škola v prírode - obstarnie zájazdu	1 600,00	s DPH		2314	30.05.2023	CK Lobelka s.r.o.					08.03.2024
	Faktúra	67	škola v prírode - obstarnie zájazdu	1 600,00	s DPH		2314	30.05.2023	CK Lobelka s.r.o.					31.05.2023
	Faktúra	66	podľa priložernej internetovej objednávky	295,80	s DPH		28/2012	30.05.2023	STIEFEL EUROCART, s.r.o.					31.05.2023

<< | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 981-1000/4701