|
|
Faktúra |
1312310226
|
POTRAVINY
|
161,96 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2350202
|
učebné pomôcky podľa vlastného výberu
|
247,18 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
76
|
učebné pomôcky podľa vlastného výberu
|
247,18 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo |
|
|
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230569
|
SLUŽBY
|
42,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
10231129
|
Clean umývací prostriedok do myčky
|
79,20 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
GASTROLUX s.r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
542
|
POTRAVINY
|
340,31 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
Ing. Mário Jackulík - Pekáreň |
|
|
|
|
26.07.2023 |
|
Zmluva |
4439009140
|
Poistenie osôb
|
110,75 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
Komunálna poisťovňa |
Daniela Huráková, PaedDr. |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
69
|
SLUŽBY
|
42,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
68
|
Clean umývací prostriedok do myčky
|
79,20 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
GASTROLUX s.r.o. |
|
|
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
68
|
Clean umývací prostriedok do myčky
|
79,20 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
GASTROLUX s.r.o. |
|
|
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
69
|
SLUŽBY
|
42,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
70
|
STRAVOVANIE ZAMESTNANCOV 5/2023
|
164,34 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023101387
|
POTRAVINY
|
340,31 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
Ing. Mário Jackulík - Pekáreň |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
541
|
POTRAVINY
|
329,97 |
s DPH |
|
|
30.05.2023 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
67
|
škola v prírode - obstarnie zájazdu
|
1 600,00 |
s DPH |
|
2314
|
30.05.2023 |
CK Lobelka s.r.o. |
|
|
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
66
|
podľa priložernej internetovej objednávky
|
295,80 |
s DPH |
|
28/2012
|
30.05.2023 |
STIEFEL EUROCART, s.r.o. |
|
|
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
231311648
|
podľa priložernej internetovej objednávky
|
295,80 |
s DPH |
|
28/2012
|
30.05.2023 |
STIEFEL EUROCART, s.r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2023021
|
škola v prírode - obstarnie zájazdu
|
1 600,00 |
s DPH |
|
2314
|
30.05.2023 |
CK Lobelka s.r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
67
|
škola v prírode - obstarnie zájazdu
|
1 600,00 |
s DPH |
|
2314
|
30.05.2023 |
CK Lobelka s.r.o. |
|
|
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
66
|
podľa priložernej internetovej objednávky
|
295,80 |
s DPH |
|
28/2012
|
30.05.2023 |
STIEFEL EUROCART, s.r.o. |
|
|
|
|
31.05.2023 |