Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 20230441 SLUŽBY 42,00 s DPH 02.05.2023 Ing. Miroslav Rabčan 08.03.2024
    Faktúra 1023051997 GDPR 36,00 s DPH 15 02.05.2023 osobnýúdaj.sk 08.03.2024
    Faktúra 230309430 POTRAVINY 453,54 s DPH 02.05.2023 Inmedia, spol. s r.o. 08.03.2024
    Faktúra 2023101090 POTRAVINY 264,47 s DPH 02.05.2023 Ing. Mário Jackulík - Pekáreň 08.03.2024
    Faktúra 530 POTRAVINY 453,54 s DPH 02.05.2023 Inmedia, spol. s r.o. 26.07.2023
    Faktúra 529 POTRAVINY 264,47 s DPH 02.05.2023 Ing. Mário Jackulík - Pekáreň 26.07.2023
    Faktúra 55 SLUŽBY 42,00 s DPH 02.05.2023 Ing. Miroslav Rabčan 26.07.2023
    Faktúra 1312310146 POTRAVINY 148,01 s DPH 24.04.2023 AG FOODS SK s.r.o. 08.03.2024
    Faktúra 528 POTRAVINY 148,01 s DPH 24.04.2023 AG FOODS SK s.r.o. 26.07.2023
    Faktúra 230308279 POTRAVINY 615,17 s DPH 18.04.2023 Inmedia, spol. s r.o. 08.03.2024
    Faktúra 202300330 Tlačiareň Epson WorkForce WF-C5890DWF, TONER EPSON WF 490,00 s DPH 18.04.2023 Dávid Vorčák 08.03.2024
    Faktúra 230308257 POTRAVINY 214,16 s DPH 18.04.2023 Inmedia, spol. s r.o. 08.03.2024
    Faktúra 527 POTRAVINY 214,16 s DPH 18.04.2023 Inmedia, spol. s r.o. 26.07.2023
    Faktúra 526 POTRAVINY 615,17 s DPH 18.04.2023 Inmedia, spol. s r.o. 26.07.2023
    Faktúra 54 Tlačiareň Epson WorkForce WF-C5890DWF 490,00 s DPH 18.04.2023 Dávid Vorčák 26.07.2023
    Faktúra 8325984928 telefón 24,00 s DPH 17.04.2023 Slovak Telekom, a.s., 08.03.2024
    Faktúra 53 telefón 24,00 s DPH 17.04.2023 Slovak Telekom, a.s., 26.07.2023
    Faktúra 2023331 UCTOVNE SUVSTAZNOSTI V SAMOSPRAVE OD 1.1.2023 45,00 s DPH 13.04.2023 RVC Martin 08.03.2024
    Faktúra 50 UCTOVNE SUVSTAZNOSTI V SAMOSPRAVE OD 1.1.2023 45,00 s DPH 13.04.2023 RVC Martin 26.07.2023
    Faktúra 51 telefón 38,58 s DPH 13.04.2023 Slovak Telekom, a.s., 26.07.2023
    << | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | >> zobrazené záznamy: 1041-1060/4701

    • Kontakty

      • Základná škola s materskou školou Vasiľov 58
      • zssmsvasilov@gmail.com
      • 043 5591251
      • 0903 428 098
      • 029 51 Vasiľov 58
        Vasiľov
        Slovakia
      • 0904 238 269
      • 42214254
      • 2023129746
      • SK24 5600 0000 0001 5134 4003
        Poplatky MŠ a ŠKD
      • SK06 5600 0000 0001 5134 5006
        Úhrada za stravu v školskej jedálni
      • Mgr. Stanislava Kotúľová

    • Prihlásenie