Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Daniela Huráková, PaedDr. Huráková Mgr. Marcela Klinovská Mgr. Stanislava Kotúľová Muťková Obec Vasiľov obec obec Vasiľov šKOLA škola 2020762480	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	515	POTRAVINY	169,49	s DPH			07.03.2023	COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo					26.07.2023
	Faktúra	514	POTRAVINY	285,33	s DPH			07.03.2023	MIRUTOMI SPOL. S R.O.					26.07.2023
	Faktúra	2350050	POTRAVINY	169,49	s DPH			07.03.2023	COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo					08.03.2024
	Faktúra	20230103	POTRAVINY	285,33	s DPH			07.03.2023	MIRUTOMI SPOL. S R.O.					08.03.2024
	Faktúra	33	PROGRAM SJ 1	34,80	s DPH			07.03.2023	Verejná informačná služba, spol. s r.o.					26.07.2023
	Faktúra	230304951	POTRAVINY	732,26	s DPH			07.03.2023	Inmedia, spol. s r.o.					08.03.2024
	Faktúra	230304926	POTRAVINY	286,89	s DPH			07.03.2023	Inmedia, spol. s r.o.					08.03.2024
	Faktúra	202300143	SERVIS IT	116,97	s DPH			06.03.2023	Dávid Vorčák					08.03.2024
	Faktúra	32	GDPR	36,00	s DPH		15	06.03.2023	osobnýúdaj.sk					26.07.2023
	Faktúra	1023032005	GDPR	36,00	s DPH		15	06.03.2023	osobnýúdaj.sk					08.03.2024
	Faktúra	8323820198	telefón	38,58	s DPH			06.03.2023	Slovak Telekom, a.s.,					08.03.2024
	Faktúra	20230095	ZDRAVOTNA SLUZBA	144,00	s DPH			06.03.2023	ErgoWork s.r.o.					08.03.2024
	Faktúra	20230190	SLUŽBY	42,00	s DPH			06.03.2023	Ing. Miroslav Rabčan					08.03.2024
	Faktúra	5590041077	LICENCIA PROGRAMU	118,80	s DPH			06.03.2023	IVES Košice					08.03.2024
	Faktúra	27	SERVIS IT	116,97	s DPH			06.03.2023	Dávid Vorčák					26.07.2023
	Faktúra	28	LICENCIA PROGRAMU	118,80	s DPH			06.03.2023	IVES Košice					26.07.2023
	Faktúra	29	SLUŽBY	42,00	s DPH			06.03.2023	Ing. Miroslav Rabčan					26.07.2023
	Faktúra	31	telefón	38,58	s DPH			06.03.2023	Slovak Telekom, a.s.,					26.07.2023
	Faktúra	30	ZDRAVOTNA SLUZBA	144,00	s DPH			06.03.2023	ErgoWork s.r.o.					26.07.2023
	Faktúra	2023100494	POTRAVINY	238,53	s DPH			06.03.2023	Ing. Mário Jackulík - Pekáreň					08.03.2024

<< | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1101-1120/4701