Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Daniela Huráková, PaedDr. Huráková Mgr. Marcela Klinovská Mgr. Stanislava Kotúľová Muťková Obec Vasiľov obec obec Vasiľov šKOLA škola 2020762480	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2350015	POTRAVINY	152,91	s DPH			08.02.2023	COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo					08.03.2024
	Faktúra	508	POTRAVINY	152,91	s DPH			08.02.2023	COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo					26.07.2023
	Faktúra	507	POTRAVINY	339,61	s DPH			08.02.2023	MIRUTOMI SPOL. S R.O.					26.07.2023
	Faktúra	20230046	POTRAVINY	339,61	s DPH			08.02.2023	MIRUTOMI SPOL. S R.O.					08.03.2024
	Faktúra	230302740	POTRAVINY	148,48	s DPH			07.02.2023	Inmedia, spol. s r.o.					08.03.2024
	Faktúra	230353	POTRAVINY	141,69	s DPH			07.02.2023	Mäsovýroba Skurčák, s.r.o.					16.02.2023
	Faktúra	509	POTRAVINY	148,48	s DPH			07.02.2023	Inmedia, spol. s r.o.					26.07.2023
	Faktúra	16	GDPR	36,00	s DPH		15	06.02.2023	osobnýúdaj.sk					26.07.2023
	Faktúra	1023022009	GDPR	36,00	s DPH		15	06.02.2023	osobnýúdaj.sk					08.03.2024
	Faktúra	15	vysokotlakové čistenie kanalizácie počas víkendu	405,00	s DPH			02.02.2023	Rastislav Mikoláš					26.07.2023
	Faktúra	112023	vysokotlakové čistenie kanalizácie počas víkendu	405,00	s DPH			02.02.2023	Rastislav Mikoláš					08.03.2024
	Faktúra	505	POTRAVINY	246,09	s DPH			31.01.2023	Ing. Mário Jackulík - Pekáreň					26.07.2023
	Faktúra	232000376	ODVIJAC PASKY, šPAGAT POLYPROP, 100 G BIELY, LEPIACA PASKA, ETIKETA SMOLEPIACA	23,86	s DPH			31.01.2023	DAFFER spol. s r.o.					08.03.2024
	Faktúra	506	POTRAVINY	321,24	s DPH			31.01.2023	Inmedia, spol. s r.o.					26.07.2023
	Faktúra	2023100186	POTRAVINY	246,09	s DPH			31.01.2023	Ing. Mário Jackulík - Pekáreň					08.03.2024
	Faktúra	13	SLUŽBY	42,00	s DPH			31.01.2023	Ing. Miroslav Rabčan					26.07.2023
	Faktúra	230302164	POTRAVINY	321,24	s DPH			31.01.2023	Inmedia, spol. s r.o.					08.03.2024
	Faktúra	12	podľa priloženej internetovej objednávky	257,05	s DPH			30.01.2023	DAFFER spol. s r.o.					26.07.2023
	Faktúra	232000334	podľa priloženej internetovej objednávky	257,05	s DPH			30.01.2023	DAFFER spol. s r.o.					08.03.2024
	Faktúra	10230007	UHLIE	1 003,91	s DPH			27.01.2023	Uhoľné sklady Matis s.r.o.					08.03.2024

<< | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1141-1160/4701