Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 2023100791 POTRAVINY 348,18 s DPH 30.03.2023 Ing. Mário Jackulík - Pekáreň 08.03.2024
    Faktúra 10230025 UHLIE 994,52 s DPH 27.03.2023 Uhoľné sklady Matis s.r.o. 08.03.2024
    Faktúra 41 UHLIE 994,52 s DPH 27.03.2023 Uhoľné sklady Matis s.r.o. 26.07.2023
    Faktúra 20230035 REVIZIA HASIACICH PRISTROJOV 31,20 s DPH 22.03.2023 RABČAN-GROUP, s.r.o. 08.03.2024
    Faktúra 40 REVIZIA HASIACICH PRISTROJOV 31,20 s DPH 22.03.2023 RABČAN-GROUP, s.r.o. 26.07.2023
    Faktúra 230306244 OCOT 8 % 9,04 s DPH 21.03.2023 Inmedia, spol. s r.o. 08.03.2024
    Faktúra 230306245 POTRAVINY 714,24 s DPH 21.03.2023 Inmedia, spol. s r.o. 08.03.2024
    Faktúra 230306206 POTRAVINY 186,01 s DPH 21.03.2023 Inmedia, spol. s r.o. 08.03.2024
    Faktúra 519 POTRAVINY 186,01 s DPH 21.03.2023 Inmedia, spol. s r.o. 26.07.2023
    Faktúra 520 POTRAVINY 714,24 s DPH 21.03.2023 Inmedia, spol. s r.o. 26.07.2023
    Faktúra 38 telefón 26,00 s DPH 16.03.2023 Slovak Telekom, a.s., 26.07.2023
    Faktúra 8324216347 telefón 26,00 s DPH 16.03.2023 Slovak Telekom, a.s., 08.03.2024
    Faktúra 232000980 PAPIEROVE UTIERKY SKLADANE 77 250 KS, MIX 37,00 s DPH 13.03.2023 DAFFER spol. s r.o. 08.03.2024
    Faktúra 37 PAPIEROVE UTIERKY SKLADANE 77 250 KS, MIX 37,00 s DPH 13.03.2023 DAFFER spol. s r.o. 26.07.2023
    Faktúra 8323941841 telefón 38,20 s DPH 10.03.2023 Slovak Telekom, a.s., 08.03.2024
    Faktúra 36 telefón 38,20 s DPH 10.03.2023 Slovak Telekom, a.s., 26.07.2023
    Faktúra 230636 POTRAVINY 20,57 s DPH 08.03.2023 Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. 08.03.2024
    Faktúra 112300762 PROGRAM SJ 1 34,80 s DPH 07.03.2023 Verejná informačná služba, spol. s r.o. 08.03.2024
    Faktúra 517 POTRAVINY 732,26 s DPH 07.03.2023 Inmedia, spol. s r.o. 26.07.2023
    Faktúra 516 POTRAVINY 286,89 s DPH 07.03.2023 Inmedia, spol. s r.o. 26.07.2023
    << | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | >> zobrazené záznamy: 1081-1100/4701

    • Kontakty

      • Základná škola s materskou školou Vasiľov 58
      • zssmsvasilov@gmail.com
      • 043 5591251
      • 0903 428 098
      • 029 51 Vasiľov 58
        Vasiľov
        Slovakia
      • 0904 238 269
      • 42214254
      • 2023129746
      • SK24 5600 0000 0001 5134 4003
        Poplatky MŠ a ŠKD
      • SK06 5600 0000 0001 5134 5006
        Úhrada za stravu v školskej jedálni
      • Mgr. Stanislava Kotúľová

    • Prihlásenie