Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2023100791 POTRAVINY 348,18 s DPH 30.03.2023 Ing. Mário Jackulík - Pekáreň 08.03.2024
Faktúra 10230025 UHLIE 994,52 s DPH 27.03.2023 Uhoľné sklady Matis s.r.o. 08.03.2024
Faktúra 41 UHLIE 994,52 s DPH 27.03.2023 Uhoľné sklady Matis s.r.o. 26.07.2023
Faktúra 20230035 REVIZIA HASIACICH PRISTROJOV 31,20 s DPH 22.03.2023 RABČAN-GROUP, s.r.o. 08.03.2024
Faktúra 40 REVIZIA HASIACICH PRISTROJOV 31,20 s DPH 22.03.2023 RABČAN-GROUP, s.r.o. 26.07.2023
Faktúra 230306244 OCOT 8 % 9,04 s DPH 21.03.2023 Inmedia, spol. s r.o. 08.03.2024
Faktúra 230306245 POTRAVINY 714,24 s DPH 21.03.2023 Inmedia, spol. s r.o. 08.03.2024
Faktúra 230306206 POTRAVINY 186,01 s DPH 21.03.2023 Inmedia, spol. s r.o. 08.03.2024
Faktúra 519 POTRAVINY 186,01 s DPH 21.03.2023 Inmedia, spol. s r.o. 26.07.2023
Faktúra 520 POTRAVINY 714,24 s DPH 21.03.2023 Inmedia, spol. s r.o. 26.07.2023
Faktúra 38 telefón 26,00 s DPH 16.03.2023 Slovak Telekom, a.s., 26.07.2023
Faktúra 8324216347 telefón 26,00 s DPH 16.03.2023 Slovak Telekom, a.s., 08.03.2024
Faktúra 232000980 PAPIEROVE UTIERKY SKLADANE 77 250 KS, MIX 37,00 s DPH 13.03.2023 DAFFER spol. s r.o. 08.03.2024
Faktúra 37 PAPIEROVE UTIERKY SKLADANE 77 250 KS, MIX 37,00 s DPH 13.03.2023 DAFFER spol. s r.o. 26.07.2023
Faktúra 8323941841 telefón 38,20 s DPH 10.03.2023 Slovak Telekom, a.s., 08.03.2024
Faktúra 36 telefón 38,20 s DPH 10.03.2023 Slovak Telekom, a.s., 26.07.2023
Faktúra 230636 POTRAVINY 20,57 s DPH 08.03.2023 Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. 08.03.2024
Faktúra 112300762 PROGRAM SJ 1 34,80 s DPH 07.03.2023 Verejná informačná služba, spol. s r.o. 08.03.2024
Faktúra 517 POTRAVINY 732,26 s DPH 07.03.2023 Inmedia, spol. s r.o. 26.07.2023
Faktúra 516 POTRAVINY 286,89 s DPH 07.03.2023 Inmedia, spol. s r.o. 26.07.2023
zobrazené záznamy: 1081-1100/4701