|
|
Faktúra |
23006015
|
DOPRAVNE
|
94,20 |
s DPH |
|
|
07.07.2023 |
JOZEF SOCHA |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
112302167
|
PROGRAM SJ 1
|
34,80 |
s DPH |
|
|
07.07.2023 |
Verejná informačná služba, spol. s r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
94
|
DOPRAVNE
|
94,20 |
s DPH |
|
|
07.07.2023 |
JOZEF SOCHA |
|
|
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2350231
|
POTRAVINY
|
245,83 |
s DPH |
|
|
07.07.2023 |
COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20230373
|
POTRAVINY
|
535,28 |
s DPH |
|
|
07.07.2023 |
MIRUTOMI SPOL. S R.O. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
22401057
|
intenetová objednávka
|
1 497,20 |
s DPH |
|
30/2012
|
06.07.2023 |
NOMIland, s.r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
232069
|
POTRAVINY
|
84,42 |
s DPH |
|
|
06.07.2023 |
Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
553
|
POTRAVINY
|
84,42 |
s DPH |
|
|
06.07.2023 |
Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. |
|
|
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
92
|
intenetová objednávka
|
1 497,20 |
s DPH |
|
30/2012
|
06.07.2023 |
NOMIland, s.r.o. |
|
|
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
91
|
CITACKA KARIET AXAGON CRE-SM2
|
212,99 |
s DPH |
|
|
04.07.2023 |
Dávid Vorčák |
|
|
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
202300700
|
CITACKA KARIET AXAGON CRE-SM2, TONER EPSON WF-C5890 XL, CIERNY, ADAPTER ACER 45W 19V, SERVIS SIETE A PROGRAMOV
|
212,99 |
s DPH |
|
|
04.07.2023 |
Dávid Vorčák |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
233206
|
LIKVIDACIA KUCH. ODPADU II.Q
|
204,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2023 |
Peter Bolek - EKORAY |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
90
|
LIKVIDACIA KUCH. ODPADU II.Q
|
204,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2023 |
Peter Bolek - EKORAY |
|
|
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
5523015385
|
VODA
|
254,47 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
OVS, a.s., Dolný Kubín |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1023072005
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
15
|
03.07.2023 |
osobnýúdaj.sk |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
23000035
|
pracovný plášť
|
55,42 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
BORTEX, s.r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
84
|
STRAVOVANIE ZAMESTNANCOV 6/2023
|
166,32 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230711
|
SLUŽBY
|
42,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
85
|
SLUŽBY
|
42,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
86
|
pracovný plášť
|
55,42 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
BORTEX, s.r.o. |
|
|
|
|
26.07.2023 |