|
|
Faktúra |
167
|
OPTICKE RISENIE INTERNETU NA SKOLE
|
127,60 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
DSI DATA |
|
|
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
166
|
Divadelné predstavenie Danka a Janka
|
119,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
DIVADLO NA PREDMESTI |
|
|
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
575
|
POTRAVINY
|
275,00 |
s DPH |
|
|
31.10.2023 |
Ing. Mário Jackulík - Pekáreň |
|
|
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023102902
|
POTRAVINY
|
275,00 |
s DPH |
|
|
31.10.2023 |
Ing. Mário Jackulík - Pekáreň |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
23031219
|
NOTBOOK AUSUS X1504ZA, MYS, OS OFFICE, INSTALACIA, KOREKCNY STROJCEK
|
621,49 |
s DPH |
|
|
26.10.2023 |
EFN plus, s.r.o., Štefánikova 212, 029 01 Námestovo |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
574
|
POTRAVINY
|
79,20 |
s DPH |
|
|
24.10.2023 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
230321636
|
POTRAVINY
|
79,20 |
s DPH |
|
|
24.10.2023 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
159
|
telefón
|
24,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2023 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
230321078
|
POTRAVINY
|
373,46 |
s DPH |
|
|
17.10.2023 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
161
|
STRAVOVANIE
|
106,92 |
s DPH |
|
|
17.10.2023 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
573
|
POTRAVINY
|
373,46 |
s DPH |
|
|
17.10.2023 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
160
|
STRAVOVANIE
|
65,34 |
s DPH |
|
|
17.10.2023 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
158
|
tvorba a úprava rozvrhu hodín v edupage, úprava triednej knihy
|
112,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2023 |
ASTATIUM, s.r.o. |
|
|
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2310002
|
|
112,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2023 |
ASTATIUM, s.r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
230082857
|
LAMINATOR FELLOWES ION A3
|
182,38 |
s DPH |
|
|
13.10.2023 |
LAMITEC, spol. s r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
157
|
LAMINATOR FELLOWES ION A3, SKARTOVAĆKA
|
182,38 |
s DPH |
|
|
13.10.2023 |
LAMITEC, spol. s r.o. |
|
|
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
230320378
|
POTRAVINY
|
277,68 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
230320453
|
POTRAVINY
|
361,85 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
571
|
POTRAVINY
|
361,85 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
202301148
|
TONER CTG EPSON, CIERNY
|
72,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
Dávid Vorčák |
|
|
|
|
08.03.2024 |