|
|
Faktúra |
21232011
|
Znak Sr brúsený hliník, znak SR drevený, farbený,m 30x39, doprava
|
113,80 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
2U spol. s r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
231814
|
UCEBNICE ANJ
|
27,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
3040205118
|
Dirfektor Premium
|
169,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2023 |
WOLTERS KLUWER SR |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
70697674
|
ZBOROVNA KOMPLET 2024
|
56,59 |
s DPH |
|
|
19.12.2023 |
Komensky s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8340227984
|
TELEFÓN
|
26,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
12392023
|
OPRAVA UMYVACKY - ODPADOVEJ HADICE
|
71,16 |
s DPH |
|
|
13.12.2023 |
Gastro Vrábeľ, s.r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
230325704
|
POTRAVINY
|
290,74 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
230325690
|
POTRAVINY
|
58,79 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
230325703
|
MATERIAL
|
13,19 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8340020455
|
TELEFÓN
|
37,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
202301710
|
TONER EPSON WF-C5890,MAGENTA A CYAN
|
168,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
Dávid Vorčák |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20231459
|
MANDATNY CERTIFIKAT
|
108,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
Disig, a.s. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20230601
|
VERIFIKACIA OSCD
|
150,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
BROS Computing, ,s.r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2350412
|
POTRAVINY
|
180,19 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
23100377
|
ZIMNA PRACOVNA BUNDA
|
63,40 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
BORTEX, s.r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
112304061
|
PROGRAM SJ 1
|
34,80 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
Verejná informačná služba, spol. s r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
241310518
|
učebné pomôcky - internetová objednávka
|
559,00 |
s DPH |
|
28/2012
|
05.12.2023 |
STIEFEL EUROCART, s.r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20230075
|
prenájom priestorov 30.11.2023
|
100,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
SOLEMA s.r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
4201670407
|
tlačiareň EPSON ECOTANK L62, MYS LENOVO 530 WIRELESS STRIEBORNA, TASKA NA NOTBOOK LENOVO TOPLOADE T210, F-SECURE
|
969,50 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
ELEKTROSPED, a.s. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8339768387
|
TELEFÓN
|
61,58 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
08.03.2024 |