|
|
Faktúra |
19
|
UHLIE
|
1 033,20 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
05.02.2024 |
KOTLY LOKCA, s.r.o., Polianka 509, 029 51 Lokca |
|
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240047
|
UHLIE
|
1 033,20 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
KOTLY LOKCA, s.r.o., Polianka 509, 029 51 Lokca |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
509
|
POTRAVINY
|
178,35 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
05.02.2024 |
COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo |
|
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
18
|
TELEFON
|
74,65 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
05.02.2024 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
202400074
|
toner Brother tn-2320
|
45,99 |
s DPH |
|
|
02.02.2024 |
Dávid Vorčák |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
16
|
toner Brother tn-2320
|
45,99 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
02.02.2024 |
Dávid Vorčák |
|
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024100185
|
POTRAVINY
|
185,69 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
Ing. Mário Jackulík - Pekáreň |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
508
|
POTRAVINY
|
432,60 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
31.01.2024 |
MIRUTOMI SPOL. S R.O. |
|
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
5570046759
|
VYKONANIE ROCNEJ UZAVIERKY 2023
|
36,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
IVES Košice |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
15
|
VYKONANIE ROCNEJ UZAVIERKY 2023
|
36,00 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
31.01.2024 |
IVES Košice |
|
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240031
|
POTRAVINY
|
432,60 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
MIRUTOMI SPOL. S R.O. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
506
|
POTRAVINY
|
185,69 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
31.01.2024 |
Ing. Mário Jackulík - Pekáreň |
|
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
505
|
POTRAVINY
|
308,41 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
23.01.2024 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
230401846
|
POTRAVINY
|
173,39 |
s DPH |
|
|
23.01.2024 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
230401853
|
POTRAVINY
|
308,41 |
s DPH |
|
|
23.01.2024 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
504
|
POTRAVINY
|
173,39 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
23.01.2024 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1240177
|
PLASTOVA HOKEJKA S PUKOM 76 CM
|
33,66 |
s DPH |
|
|
22.01.2024 |
WIKI, s.r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
14
|
PLASTOVA HOKEJKA S PUKOM 76 CM
|
33,66 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
22.01.2024 |
WIKI, s.r.o. |
|
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
13
|
plastový obrus
|
11,57 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
22.01.2024 |
U.T.C. spo. s r.o. |
|
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
4436
|
plastový obrus
|
11,57 |
s DPH |
|
|
22.01.2024 |
U.T.C. spo. s r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |