|
|
Faktúra |
178
|
telefón
|
24,32 |
s DPH |
|
|
20.11.2023 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8338438881
|
telefón
|
24,32 |
s DPH |
|
|
20.11.2023 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
172
|
INTERNETOVA OBJEDNAVKA
|
429,20 |
s DPH |
|
|
16.11.2023 |
dm drogerie markt |
|
|
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
21106650
|
INTERNETOVA OBJEDNAVKA
|
429,20 |
s DPH |
|
|
16.11.2023 |
dm drogerie markt |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2023274
|
SLUŽBY monitoring objektu, dezinfekcia
|
73,50 |
s DPH |
|
|
15.11.2023 |
Ján Štajer DERATO |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1020230128
|
STARTOVNE SUTAZ YPSILON SLOVINA JE HRA
|
67,60 |
s DPH |
|
|
15.11.2023 |
LEXICON SLOVAKIA, s.r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
176
|
STARTOVNE SUTAZ YPSILON SLOVINA JE HRA
|
67,60 |
s DPH |
|
|
15.11.2023 |
LEXICON SLOVAKIA, s.r.o. |
|
|
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
175
|
SLUŽBY monitoring objektu, dezinfekcia
|
73,50 |
s DPH |
|
|
15.11.2023 |
Ján Štajer DERATO |
|
|
|
|
23.11.2023 |
|
Zmluva |
89
|
NOTBOOK Lenovo,mobilný internet, sim karta
|
369,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2023 |
Slovak Telekom, a.s., |
Mgr. Marcela Klinovská |
Mgr. Marcela Klinovská |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
583
|
POTRAVINY
|
305,13 |
s DPH |
|
|
14.11.2023 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
230323316
|
POTRAVINY
|
305,13 |
s DPH |
|
|
14.11.2023 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
10842023
|
RM Clean umývací 12 kg
|
76,80 |
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
Gastro Vrábeľ, s.r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
174
|
RM Clean umývací 12 kg
|
76,80 |
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
Gastro Vrábeľ, s.r.o. |
|
|
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
173
|
telefón
|
37,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8338230714
|
telefón
|
37,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2350359
|
POTRAVINY
|
312,77 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
230322683
|
POTRAVINY
|
190,13 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
230322741
|
POTRAVINY
|
587,37 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
112303679
|
PROGRAM SJ 1
|
34,80 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
Verejná informačná služba, spol. s r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
582
|
POTRAVINY
|
587,37 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
23.11.2023 |