|
|
Faktúra |
148
|
SLUŽBY
|
66,48 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
Peter Bolek - EKORAY |
|
|
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
147
|
VERIFIKACIA OSCD
|
210,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
BROS Computing, ,s.r.o. |
|
|
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
146
|
MANDATNY CERTIFIKAT
|
36,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
Disig, a.s. |
|
|
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
145
|
telefón
|
38,58 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8336209755
|
telefón
|
38,58 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20231128
|
MANDATNY CERTIFIKAT
|
36,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
Disig, a.s. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20230489
|
POTRAVINY
|
518,60 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
MIRUTOMI SPOL. S R.O. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
569
|
POTRAVINY
|
518,60 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
MIRUTOMI SPOL. S R.O. |
|
|
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
232014382
|
OBAL A4 SO ZIPSOM, RYCHLOVIAZAC ECO 102X240 MM MODRY, ROZRADOVAC ECO ZELENY 100 KS/BAL, ETIKETA SAMOLELPIACA A4 68X36 MM, 24KS, PORADAC A4 2-KRUZKOVY SUMMER FLOWER, KALENDAR STOLOVY, ETIKETA SAMOLEPIACA A4 105X57 MM, 10 KS/
|
102,85 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
DAFFER spol. s r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
144
|
OBAL A4 SO ZIPSOM
|
102,85 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
DAFFER spol. s r.o. |
|
|
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
142
|
vodné,stočné
|
151,10 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
OVS, a.s., Dolný Kubín |
|
|
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
5523020291
|
vodné,stočné
|
151,10 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
OVS, a.s., Dolný Kubín |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
232774
|
POTRAVINY
|
196,60 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20231034
|
BOZP A PO
|
42,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
141
|
služby
|
36,00 |
s DPH |
|
15
|
03.10.2023 |
osobnýúdaj.sk |
|
|
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1023101937
|
služby
|
36,00 |
s DPH |
|
15
|
03.10.2023 |
osobnýúdaj.sk |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
568
|
POTRAVINY
|
196,60 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. |
|
|
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
143
|
BOZP A PO
|
42,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
567
|
POTRAVINY
|
237,82 |
s DPH |
|
|
29.09.2023 |
Ing. Mário Jackulík - Pekáreň |
|
|
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023102584
|
POTRAVINY
|
237,82 |
s DPH |
|
|
29.09.2023 |
Ing. Mário Jackulík - Pekáreň |
|
|
|
|
08.03.2024 |