|
|
Faktúra |
79
|
Bábkové predstavenie Kocúr v čižmách 12.6.2023
|
165,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
Michal Pánis |
|
|
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
512023
|
Bábkové predstavenie Kocúr v čižmách 12.6.2023
|
165,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
Michal Pánis |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
75
|
PROGRAM SJ 1
|
34,80 |
s DPH |
|
|
08.06.2023 |
Verejná informačná služba, spol. s r.o. |
|
|
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
3208421806
|
ELEKTRICKA ENERGIA
|
514,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
112301800
|
PROGRAM SJ 1
|
34,80 |
s DPH |
|
|
08.06.2023 |
Verejná informačná služba, spol. s r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
23500054
|
pracovná obuv, košeľa kuchárska, ochrana hlavy, plášť pracovný, zástera kuchárska, pracovné rukavice
|
215,60 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
BORTEX, s.r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
230312551
|
POTRAVINY
|
240,94 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2350171
|
POTRAVINY
|
244,16 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
544
|
POTRAVINY
|
563,10 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
MIRUTOMI SPOL. S R.O. |
|
|
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
547
|
POTRAVINY
|
240,94 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
546
|
POTRAVINY
|
147,49 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230302
|
POTRAVINY
|
563,10 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
MIRUTOMI SPOL. S R.O. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
545
|
POTRAVINY
|
244,16 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo |
|
|
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
230312434
|
POTRAVINY
|
147,49 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
23240380
|
PREDPLATNE VRABCEK
|
32,80 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
ARES, s.r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8329126308
|
telefón
|
38,58 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1023063000
|
GDPR
|
36,00 |
s DPH |
|
15
|
05.06.2023 |
osobnýúdaj.sk |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
72
|
telefón
|
38,58 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
71
|
GDPR
|
36,00 |
s DPH |
|
15
|
05.06.2023 |
osobnýúdaj.sk |
|
|
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
543
|
POTRAVINY
|
161,96 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
|
26.07.2023 |