|
|
Faktúra |
8325587903
|
telefón
|
38,58 |
s DPH |
|
|
13.04.2023 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
525
|
POTRAVINY
|
170,63 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo |
|
|
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
230857
|
POTRAVINY
|
77,16 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2350106
|
POTRAVINY
|
170,63 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
45
|
PROGRAM SJ 1
|
34,80 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
Verejná informačná služba, spol. s r.o. |
|
|
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
49
|
telefón
|
37,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
3208421800
|
ELEKTRICKA ENERGIA
|
618,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
112301092
|
PROGRAM SJ 1
|
34,80 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
Verejná informačná služba, spol. s r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8325708767
|
telefón
|
37,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
523
|
POTRAVINY
|
602,15 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
MIRUTOMI SPOL. S R.O. |
|
|
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
233092
|
LIKVIDACIA KUCH. ODPADU I.Q
|
172,20 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
Peter Bolek - EKORAY |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
44
|
GDPR
|
36,00 |
s DPH |
|
15
|
05.04.2023 |
osobnýúdaj.sk |
|
|
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1023042010
|
GDPR
|
36,00 |
s DPH |
|
15
|
05.04.2023 |
osobnýúdaj.sk |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20230176
|
POTRAVINY
|
602,15 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
MIRUTOMI SPOL. S R.O. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
9232111285
|
STORNO
|
1,59 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
5523000115
|
VODNE, STOCNE
|
221,53 |
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
OVS, a.s., Dolný Kubín |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20230301
|
SLUŽBY
|
42,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
42
|
SLUŽBY
|
42,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
231044
|
POTRAVINY
|
218,14 |
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
521
|
POTRAVINY
|
348,18 |
s DPH |
|
|
30.03.2023 |
Ing. Mário Jackulík - Pekáreň |
|
|
|
|
26.07.2023 |