Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Daniela Huráková, PaedDr. Huráková Mgr. Marcela Klinovská Mgr. Stanislava Kotúľová Muťková Obec Vasiľov obec obec Vasiľov šKOLA škola 2020762480	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1212004744	UčEBNICE	608,52	s DPH			€	Aitec, s.r.o..					22.09.2020
	Faktúra	8264041925	telefón	70,57	s DPH	zmluva		€	Slovak Telekom, a.s.,					22.09.2020
	Faktúra	1212004770	UčEBNICE	53,24	s DPH			€	Aitec, s.r.o..					22.09.2020
	Faktúra	203108	LIKVIDACIA KUCH ODPADU	24,72	s DPH	ZMLUVA		€	Peter Bolek - EKORAY					22.09.2020
	Faktúra	20000263	zdravotná obuv, košeľa kuchárska, sieťka na vlasy, zástera do pása	221,93	s DPH	14		€	BORTEX, s.r.o.					22.09.2020
	Faktúra	8264147305	telefón	29,00	s DPH	zmluva		€	Slovak Telekom, a.s.,					22.09.2020
	Faktúra	5520014763	VODA	75,36	s DPH	ZMLUVA		€	OVS, a.s., Dolný Kubín					22.09.2020
	Faktúra	1202205625	tlačivá podľa súpisu	66,40	s DPH	16		€	ŠEVT, a.s., Cementárenská 16, 974 72 B. Bystrica					22.09.2020
	Faktúra	8264400078	telefón	23,00	s DPH	zmluva		€	Slovak Telekom, a.s.,					22.09.2020
	Faktúra	20200006	obloženie stien a radiátorov v telocvični	2 000,00	s DPH	17		€	Oravia Wood s. r.o.					22.09.2020
	Faktúra	1020082274	výkon zodpovednej osoby	36,00	s DPH	zmluva	15	€	osobnýúdaj.sk					22.09.2020
	Faktúra	20100183	pracovná obuv	89,74	s DPH	15		€	BORTEX, s.r.o.					22.09.2020
	Faktúra	210125	LICENCIA	119,90	s DPH	ZMLUVA		€	E-LICENCIE					22.11.2021
	Faktúra	8277053400	TELEFON	30,59	s DPH	ZMLUVA		€	Slovak Telekom, a.s.,					22.11.2021
	Faktúra	230102538	potraviny	210,48	s DPH			€	Inmedia, spol. s r.o.					22.11.2021
	Faktúra	706976741	VIRTUALNA KNIZNICA 1	3,32	s DPH	zmluva		€	Komensky s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice					22.11.2021
	Faktúra	21410090	ROHOžE	98,40	s DPH			€	B2Bpartner					22.11.2021
	Faktúra	21000180	HN šk. potreby	16,60	s DPH	1		€	BORTEX, s.r.o.					22.11.2021
	Faktúra	2159402	služby	61,32	s DPH	zmluva		€	Lindstrom, s.r.o.					22.11.2021
	Faktúra	20210281	BOZP A PO ZA 3/21	42,00	s DPH	ZMLUVA		€	Ing. Miroslav Rabčan					22.11.2021

<< | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 4201-4220/4701