Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Daniela Huráková, PaedDr. Huráková Mgr. Marcela Klinovská Mgr. Stanislava Kotúľová Muťková Obec Vasiľov obec obec Vasiľov šKOLA škola 2020762480	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	21078122	KANC. MATERIAL	111,46	s DPH			€	LAMITEC, spol. s r.o.					22.11.2021
	Faktúra	9121004690	LICENCIA PROGRAMU	129,00	s DPH	ZMLUVA		€	ASC Applied Software Consultants, s.r.o.					22.11.2021
	Faktúra	2110923	tonery	182,52	s DPH			€	DAMEDIS S.R.O.					22.11.2021
	Faktúra	2110934	náplne do far. tlačiarní	80,40	s DPH			€	DAMEDIS S.R.O.					22.11.2021
	Faktúra	20212015	respirátory	108,00	s DPH			€	pre Vás, s.r.o.					22.11.2021
	Faktúra	3	EL. ENERGIA 2/2021	252,00	s DPH	ZMLUVA		€	Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina					22.11.2021
	Faktúra	230106830	potraviny	151,00	s DPH			€	Inmedia, spol. s r.o.					22.11.2021
	Faktúra	230110593	potraviny	83,07	s DPH			€	Inmedia, spol. s r.o.					22.11.2021
	Faktúra	230111896	potraviny	120,25	s DPH			€	Inmedia, spol. s r.o.					22.11.2021
	Faktúra	212014621	MATERIAL	167,45	s DPH			€	DAFFER spol. s r.o.					22.11.2021
	Faktúra	230120284	potraviny	269,47	s DPH			€	Inmedia, spol. s r.o.					22.11.2021
	Faktúra	212529	POTRAVINY	122,11	s DPH	ZMLUVA		€	Mäsovýroba Skurčák, s.r.o.					22.11.2021
	Faktúra	20210439	ovocie, zelenina	300,25	s DPH	zmluva		€	MIRUTOMI SPOL. S R.O.					22.11.2021
	Faktúra	2150293	POTRAVINY	135,65	s DPH	ZMLUVA		€	COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo					22.11.2021
	Faktúra	230118951	potraviny	100,31	s DPH			€	Inmedia, spol. s r.o.					22.11.2021
	Faktúra	230118975	potraviny	301,32	s DPH			€	Inmedia, spol. s r.o.					22.11.2021
	Faktúra	230120238	potraviny	88,77	s DPH			€	Inmedia, spol. s r.o.					22.11.2021
	Faktúra	20210475	ovocie, zelenina	222,46	s DPH	zmluva		€	MIRUTOMI SPOL. S R.O.					22.11.2021
	Faktúra	230117608	potraviny	77,52	s DPH			€	Inmedia, spol. s r.o.					22.11.2021
	Faktúra	212820	POTRAVINY	37,40	s DPH	ZMLUVA		€	Mäsovýroba Skurčák, s.r.o.					22.11.2021

<< | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 4281-4300/4701