Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Daniela Huráková, PaedDr. Huráková Mgr. Marcela Klinovská Mgr. Stanislava Kotúľová Muťková Obec Vasiľov obec obec Vasiľov šKOLA škola 2020762480	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	230109325	potraviny	36,93	s DPH			€	Inmedia, spol. s r.o.					22.11.2021
	Faktúra	230107421	potraviny šj	487,49	s DPH	zmluva		€	Inmedia, spol. s r.o.					22.11.2021
	Faktúra	2021101174	potraviny	199,92	s DPH			€	Ing. Ondrej Jackulík - Pekáreň					22.11.2021
	Faktúra	20210248	ovocie, zelenina	461,15	s DPH	zmluva		€	MIRUTOMI SPOL. S R.O.					22.11.2021
	Faktúra	230109894	potraviny	133,67	s DPH			€	Inmedia, spol. s r.o.					22.11.2021
	Faktúra	230109906	potraviny	102,70	s DPH			€	Inmedia, spol. s r.o.					22.11.2021
	Faktúra	211266	POTRAVINY	130,31	s DPH	ZMLUVA		€	Mäsovýroba Skurčák, s.r.o.					22.11.2021
	Faktúra	230110610	potraviny	149,94	s DPH			€	Inmedia, spol. s r.o.					22.11.2021
	Faktúra	20210187	POTRAVINY	414,51	s DPH	ZMLUVA		€	MIRUTOMI SPOL. S R.O.					22.11.2021
	Faktúra	2021100891	potraviny	209,26	s DPH			€	Ing. Ondrej Jackulík - Pekáreň					22.11.2021
	Faktúra	2150166	POTRAVINY	147,20	s DPH	ZMLUVA		€	COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo					22.11.2021
	Faktúra	8293674848	TELEFON	30,59	s DPH	ZMLUVA		€	Slovak Telekom, a.s.,					22.11.2021
	Faktúra	213304	LIKVIDACIA KUCH. ODPADU	37,50	s DPH	zmluva		€	Peter Bolek - EKORAY					22.11.2021
	Faktúra	21000324	UCEBNE POMôCKY HN	16,60	s DPH			€	BORTEX, s.r.o.					22.11.2021
	Faktúra	8292193666	TELEFON	23,00	s DPH	ZMLUVA		€	Slovak Telekom, a.s.,					22.11.2021
	Faktúra	8702021	čISTIACE PROSTRIEDKY UMYVAčKA	103,20	s DPH			€	Gastro Vrábeľ, s.r.o.					22.11.2021
	Faktúra	2100036	UHLIE	969,40	s DPH	ZMLUVA		€	Uhoľné sklady Matis s.r.o.					22.11.2021
	Faktúra	20211110	BOZP A PO	42,00	s DPH	zmluva		€	Ing. Miroslav Rabčan					22.11.2021
	Faktúra	1021112171	výkon zodpovednej osoby	36,00	s DPH	zmluva	15	€	osobnýúdaj.sk					22.11.2021
	Faktúra	230106846	potraviny	207,23	s DPH			€	Inmedia, spol. s r.o.					22.11.2021

<< | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 4261-4280/4701