Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Daniela Huráková, PaedDr. Huráková Mgr. Marcela Klinovská Mgr. Stanislava Kotúľová Muťková Obec Vasiľov obec obec Vasiľov šKOLA škola 2020762480	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	5521000117	VODA I.Q 2021	115,74	s DPH	ZMLUVA		€	OVS, a.s., Dolný Kubín					22.11.2021
	Faktúra	210102054	mat	15,48	s DPH			€	Dva, s. r. o.					22.11.2021
	Faktúra	1021042259	GDPR 3/2021	36,00	s DPH	ZMLUVA	15	€	osobnýúdaj.sk					22.11.2021
	Faktúra	21409186	spotreba materiálu	798,00	s DPH			€	B2Bpartner					22.11.2021
	Faktúra	8280747576	TELEFON	30,70	s DPH	ZMLUVA		€	Slovak Telekom, a.s.,					22.11.2021
	Faktúra	8280856430	TELEFON	28,00	s DPH	ZMLUVA		€	Slovak Telekom, a.s.,					22.11.2021
	Faktúra	21500056	OOPP SJ	139,12	s DPH	1		€	BORTEX, s.r.o.					22.11.2021
	Faktúra	202107011	školské dokumenty	45,35	s DPH	zmluva		€	Dr. Josef Raabe Slovensko,. s.r.o.					22.11.2021
	Faktúra	213081	LIKVIDáCIA KUCH. ODPADU I.Q	37,50	s DPH	ZMLUVA		€	Peter Bolek - EKORAY					22.11.2021
	Faktúra	230101607	potraviny	77,20	s DPH			€	Inmedia, spol. s r.o.					22.11.2021
	Faktúra	230101640	potraviny	107,00	s DPH			€	Inmedia, spol. s r.o.					22.11.2021
	Faktúra	2100018	UHLIE	998,90	s DPH	ZMLUVA		€	Uhoľné sklady Matis s.r.o.					22.11.2021
	Faktúra	1153975	spotreba materiálu	225,00	s DPH			€	EMI - Sabinov, s.r.o.					22.11.2021
	Faktúra	8277163383	TELEFON	29,00	s DPH	ZMLUVA		€	Slovak Telekom, a.s.,					22.11.2021
	Faktúra	20210070	PZS	144,00	s DPH	ZMLUVA		€	PZS ORAVA s.r.o.					22.11.2021
	Faktúra	10210016	OPRAVA VCHODOVYCH DVERI	276,00	s DPH	ZMLUVA		€	ALUWING s.r.o.					22.11.2021
	Faktúra	5521004105	KANC. MATERIAL	84,20	s DPH			€	OFFICE DEPOT, s.r.o.					22.11.2021
	Faktúra	3021910643	STRAVNE LISTKY	548,70	s DPH	ZMLUVA		€	DOXX stravné lístky s.r.o.					22.11.2021
	Faktúra	8277416488	TELEFON	23,00	s DPH	ZMLUVA		€	Slovak Telekom, a.s.,					22.11.2021
	Faktúra	202101109	SKOLSKE MLIEKO	3,24	s DPH	zmluva		€	Organika, s.r.o.					22.11.2021

<< | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 4221-4240/4701